一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥金其商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000309146  
四、    *合同编号:   30567976 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	透明粗胶棒 11mm 其它粘胶用品	392	313.6	无品牌\胶条11mm粗 290mm长	验收通过
2	科朗鑫盛 全开卡纸 彩色卡纸 全开787*1092	48	216.0	科朗鑫盛\KL-PW93	验收通过
3	原色麻绳 手工细麻绳 小号 绳子	24	96.0	无品牌\麻绳	验收通过
4	得力/deli DL5041 80W 热熔胶枪	2	90.0	得力/deli\DL5041	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘燕华