一、    *采购人名称： 广德市商务局 
二、    *履约供应商名称：  广德县桃州镇广惠源文具店 
三、    *采购项目编号：  2241451000000678634  
四、    *合同编号:   30915727 
五、    *验收单位：  广德市商务局 
六、    *验收日期：  2024年12月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7092 高粘度固体胶/胶棒	12	60.0	得力/deli\7092	验收通过
2	得力 温湿度计/图书档案装具	1	45.0	得力/deli\S873	验收通过
3	得力 0020 图钉/工字钉	2	6.0	得力/deli\0020	验收通过
4	得力 工资发放单/财务证明用品	5	15.0	得力/deli\工资发放单	验收通过
5	得力 3477 差旅报销单	5	15.0	得力/deli\3477	验收通过
6	得力 78998 文件栏/文件框	2	56.0	得力/deli\78998	验收通过
7	得力 5502 按扣袋/文件袋	130	260.0	得力/deli\5502	验收通过
8	得力 9531 票夹/长尾夹	12	72.0	得力/deli\9531	验收通过
9	晨光 YS-11 便利贴.便签本/便条纸/N次贴	5	15.0	晨光/M&G\YS-11	验收通过
10	千鸿 脸盆	1	12.0	千鸿\QH-01032	验收通过
11	得力 3724 光盘	10	50.0	得力/deli\3724	验收通过
12	得力 0012 订书钉/图钉	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
13	得力 3185 PU/PVC笔记本	10	230.0	得力/deli\3185	验收通过
14	亚信 党徽/铭牌	100	200.0	亚信\党徽	验收通过
15	得力 7910 PU/PVC笔记本	5	90.0	得力/deli\7910	验收通过
16	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
17	得力 S144 中性笔	2	6.0	得力/deli\S144	验收通过
18	得力 挂钩.毛巾挂/毛巾架	2	10.0	得力/deli\19367	验收通过
19	得力 8937 笔筒/座/插/架	1	10.0	得力/deli\8937	验收通过
20	金号 S6206 毛巾/面巾/方巾	5	25.0	金号\S6206	验收通过
21	得力 现金日记账。账本/账册	2	14.0	得力/deli\3450	验收通过
22	晨光 橡皮	2	2.0	晨光/M&G\AXP96455	验收通过
23	得力.插座.接口板	2	100.0	得力/deli\3982	验收通过
24	金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸	13	2340.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包	验收通过
25	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	1	8.0	得力/deli\30312	验收通过
26	得力 7922 PU/PVC笔记本	10	150.0	得力/deli\7922	验收通过
27	南孚 电池	17	85.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
28	得力 71468 修正液/修正带/修正贴	3	15.0	得力/deli\71468	验收通过
29	得力 1672A 算术型计算器	1	45.0	得力/deli\1672A	验收通过
30	得力 纸杯	30	360.0	得力/deli\9560	验收通过
31	妙洁 垃圾袋	73	328.5	妙洁/magic\垃圾袋	验收通过
32	真彩 1588 笔芯	2	40.0	真彩/Truecolor\1588	验收通过
33	晨光 k35 按动笔	264	660.0	晨光/M&G\k35	验收通过
34	清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸	48	600.0	清风/qingfeng\M码原木纯品金装3层150抽	验收通过
35	得力 7757 彩色复印纸	10	100.0	得力/deli\7757	验收通过
36	得力 5910 档案袋	10	10.0	得力/deli\5910	验收通过
37	得力 5623 档案盒	17	178.5	得力\5623	验收通过
38	得力 8555ES 票夹/长尾夹	15	180.0	得力/deli\8555ES	验收通过
39	得力 8553ES 票夹/长尾夹	1	15.0	得力/deli\8553ES	验收通过
40	得力 8551ES 票夹/长尾夹	8	152.0	得力/deli\8551ES	验收通过
41	南孚 纽扣电池/超霸锂电池/考勤机配件	15	75.0	南孚/NANFU\纽扣电池	验收通过
42	晨光 ASC99307 聘书.奖状/证书	14	112.0	晨光/M&G\ASC99307	验收通过
43	茶花 收纳箱/盒/袋	6	390.0	茶花\55L	验收通过
44	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1822015001