一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区政务服务管理局 
二、    *履约供应商名称：  合肥百优诺电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000000522295  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区政务服务管理局 
六、    *验收日期：  2024年7月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	卫安 50只/盒 一次性口罩	30	750.0	卫安\50只/盒	验收通过
2	得力 Z7503 复印纸70g A4 8包/箱 打印/复印纸	6	1068.0	得力/deli\Z7503	验收通过
3	得力 6824 小双头油性 记号笔	2	3.0	得力/deli\6824	验收通过
4	得力 1554 语音计算器	1	41.5	得力/deli\1554	验收通过
5	绿联 电话分线器一分二 RJ11对接头 电话配件	1	6.0	绿联/Ugreen\绿联20351	验收通过
6	得力 0231 起钉器	5	12.5	得力/deli\0231	验收通过
7	得力 9864 红色快干印台 印油/印泥/印台	4	48.0	得力/deli\9864	验收通过
8	得力 7536A 橡皮	24	14.4	得力/deli\7536A	验收通过
9	中华 101-2B 铅笔 12支/盒	1	12.0	中华/Zhonghua\101-2B	验收通过
10	得力 5684 档案盒 75mm	6	60.0	得力/deli\5684	验收通过
11	六神 喷雾 花露水 180ml 驱蚊花露水	5	115.0	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
12	得力 5301 单强力文件夹 A4	3	18.0	得力/deli\5301	验收通过
13	得力 2001 美工刀 18mm	3	7.5	得力/deli\2001	验收通过
14	得力 7102 固体胶棒21g	12	15.0	得力/deli\7102	验收通过
15	得力 6791 中性笔 台笔 0.5mm	20	70.0	得力/deli\6791	验收通过
16	优斯特 黑色小号平口垃圾袋 45*52cm 30只/卷	10	28.0	优斯特/USEIT\无型号	验收通过
17	清风 BR38SC2 软包抽取式面纸 3包/提	16	200.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
18	新绿天章 80mm*80mm 60卷/箱 热敏纸 标签打印纸/条码纸	240	1320.0	新绿天章\80mm*80mm	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨绍锋