发布人： 王泽宇来源： 发布时间： 2024-05-11 11:14:11


一、 *采购人名称：霞石小学

二、 *履约供应商名称：天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号：2151101000011756655
四、 *合同编号:51773538
五、 *验收单位：霞石小学
六、 *验收日期：2024年5月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3345 记事本	30	450.0	得力/deli\3345	验收通过
2	美外 家居饰品花瓶/花器/仿真花/仿真饰品	10	480.0	美外\橙咖色大束共11枝	验收通过
3	豪利特 舞龙舞狮用品黄龙绸布龙 龙头单龙HLT-WL9节	1	960.0	豪利特\小号	验收通过
4	得力 72589 文件袋网格文件袋	60	240.0	得力/deli\72589	验收通过
5	SS 装扮用品马卡龙气球加厚混色100个	3	51.0	SS\气球	验收通过
6	优尚 t7 钢笔	5	300.0	优尚/OASO\t7	验收通过
7	得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位：本）	20	200.0	得力/deli\T1680	验收通过
8	大森 折纸/手工纸	60	60.0	大森\4K卡纸	验收通过
9	SS 装扮用品	10	380.0	SS\立柱气球	验收通过
10	台湾雄狮色粉专业无毒软性粉彩条24色粉彩棒彩粉棒蜡笔	6	900.0	雄狮/SIMBALION\24色雄狮色粉彩棒	验收通过
11	得力0054彩色工字钉(混)(100只/桶)	10	80.0	得力/deli\0054	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王泽宇