发布人： 左长春 来源： 发布时间： 2024-11-20 09:42:14


一、 *采购人名称：湘乡市翻江镇中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2891101000016308316
四、 *合同编号:55624971
五、 *验收单位：湘乡市翻江镇中心学校
六、 *验收日期：2024年11月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三益档案 1808-8 210g优质进口牛卡纸 档案袋	6	16.8	三益档案/SANISY\1808-8	验收通过
2	晨光APY1EK78记事本（25K）PU/PVC笔记本	3	61.2	晨光/M&G\APY1EK78	验收通过
3	超威600g玫瑰花香杀虫雾剂 灭鼠/杀虫剂	2	49.0	超威\玫瑰花香	验收通过
4	鹏发 0933喷壶 喷瓶/面霜分装瓶	5	76.9	鹏发\喷壶	验收通过
5	金兵 220ml航空杯100只/包塑杯	3	22.5	金兵\220ml航空杯100只	验收通过
6	大排棉布拖把	8	102.0	无品牌\大排棉布拖把	验收通过
7	得力 8555ES 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 票夹/长尾夹	2	18.76	得力/deli\8555ES	验收通过
8	蓝洁灵洁厕液500g 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液 500g （单位：瓶） 洁厕剂	8	27.04	白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g	验收通过
9	岳阳楼 A4 70g彩色复印纸 500张/包	2	64.0	岳阳楼\A4 70g	验收通过
10	得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位：卡）	5	20.0	得力/deli\18500	验收通过
11	电子计算器 得力 1559 语音计算器 （单位：台）（金色)	2	97.5	得力/deli\1559	验收通过
12	南孚 LR03-4B 7号普通干电池	4	10.0	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：左长春