发布人： 罗凯姿来源： 发布时间： 2024-05-14 19:07:15


一、 *采购人名称：湘乡市中沙镇中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2391101000011651236
四、 *合同编号:51725045
五、 *验收单位：湘乡市中沙镇中心学校
六、 *验收日期：2024年5月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大排棉布拖把	10	127.5	无品牌\大排棉布拖把	验收通过
2	4开手工彩色卡纸 智力神童4开手工彩色卡纸100张/包	2	160.0	无品牌\4开手工彩色卡纸	验收通过
3	得力6010剪刀	2	18.76	得力/deli\6010	验收通过
4	登比 马卡龙气球50个/包装扮用品	3	43.2	登比\马卡龙气球加厚	验收通过
5	希捷 STGX2000400 移动硬盘	1	468.0	希捷/Seagate\STGX2000400	验收通过
6	手工竹扫把	6	90.0	无品牌\手工竹扫把	验收通过
7	塑料扫把 塑料扫把	10	85.0	无品牌\塑料扫把	验收通过
8	手工大铁扫把	50	750.0	无品牌\手工大铁扫把	验收通过
9	公牛 GNV-UUB126 电源转换器	1	102.8	公牛/BULL\GNV-UUB126	验收通过
10	饮用天然水 1.5L 矿泉水/纯净水 农夫山泉纯净水1.5L	2	68.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 1.5L	验收通过
11	鸿广洁 鸿广洁38CM吸水胶棉拖把	2	80.0	鸿广洁\鸿广洁38CM吸水胶棉拖把	验收通过
12	雅格/YAGE YG-3825 手电筒	10	164.0	雅格/YAGE\YG-3825	验收通过
13	得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台)	1	214.4	得力/deli\0767	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗凯姿