一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖文韵文化用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2591451000000671678  

四、    *合同编号:   30909165 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 s856 直液式走珠笔 针管笔	4	96.0	得力/deli\s856	验收通过
2	农夫山泉矿泉水	6	288.0	无品牌\水	验收通过
3	齐心 AP-118 牛皮纸质档案袋	39	78.0	齐心/Comix\AP-118	验收通过
4	卡套/证件套	39	351.0	无品牌\105型号	验收通过
5	中华牌 101-2B 铅笔	12	12.0	中华牌\101-2B	验收通过
6	得力 0368 订书机省力订书器	1	30.0	得力/deli\0368	验收通过
7	雅文 70g A4 打印/复印纸	5	110.0	雅文\70g A4	验收通过
8	晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 粘性便签纸留言贴	5	22.5	晨光/M&G\YS-05	验收通过
9	得力 5924 档案盒牛皮纸加厚A4办公收纳资料盒	4	210.4	得力/deli\5924	验收通过
10	得力（deli） 大号固体胶胶棒粘性强儿童手工课胶水办公用品文具 7102	12	24.0	得力/deli\7102	验收通过
11	得力/deli 5302 文件夹	10	85.0	得力/deli\5302	验收通过
12	心相印 面巾纸抽纸2层200抽 210*210 抽纸卫生纸	13	284.7	心相印/Mind Act Upon Mind\面巾纸抽纸2层200抽 210*210	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴定丙