一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区咏爱百货商行（个休工商户） 

三、    *采购项目编号：  2131451000000488565  

四、    *合同编号:   30736580 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年7月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	静电吸尘剂	34	1224.0	-1451000000030023	验收通过
2	彩色粉笔	8	480.0	-1451000000030024	验收通过
3	塑料提桶	10	64.0	-1451000000030025	验收通过
4	电水壶加热管	40	320.0	-1451000000030026	验收通过
5	高空作业安全绳	2	104.0	-1451000000030027	验收通过
6	玻璃水	26	582.4	-1451000000030028	验收通过
7	不锈钢光亮剂	20	720.0	-1451000000030029	验收通过
8	正点蚊香器+液套装	30	360.0	-1451000000030030	验收通过
9	编织袋	295	472.0	-1451000000030031	验收通过
10	鸡毛掸	20	960.0	-1451000000030032	验收通过
11	茶叶篮	80	512.0	-1451000000030033	验收通过
12	工业片碱	150	840.0	-1451000000030034	验收通过
13	外围防风布兜簸箕	10	160.0	-1451000000030035	验收通过
14	木柄铁簸箕	30	360.0	-1451000000030036	验收通过
15	地垫	2	136.0	-1451000000030037	验收通过
16	粉笔	16	768.0	-1451000000030038	验收通过
17	檀香	300	840.0	-1451000000030039	验收通过
18	60CM尘推	50	1200.0	-1451000000030040	验收通过
19	高空鸡毛掸	30	528.0	-1451000000030041	验收通过
20	超威杀虫剂	50	800.0	-1451000000030042	验收通过
21	排拖	50	1200.0	-1451000000030043	验收通过
22	橡胶手套	400	1600.0	-1451000000030044	验收通过
23	90CM尘推布	25	440.0	-1451000000030045	验收通过
24	90CM尘推	50	1400.0	-1451000000030046	验收通过
25	杀虫气雾剂	10	144.0	-1451000000030047	验收通过
26	抹布	350	1400.0	-1451000000030048	验收通过
27	可伸缩杆	2	236.78	-1451000000030049	验收通过
28	无痕四头吸盘卫生间拖把夹壁挂式	123	2460.0	-1451000000030050	验收通过
29	马桶刷	83	265.6	-1451000000030051	验收通过
30	抽纸	1800	4320.0	-1451000000030052	验收通过
31	除胶剂	40	448.0	-1451000000030053	验收通过
32	黑板擦	250	600.0	-1451000000030054	验收通过
33	小纸篓	50	200.0	-1451000000030055	验收通过
34	海绵拖把	50	1200.0	-1451000000030056	验收通过
35	洗衣粉	192	1536.0	-1451000000030057	验收通过
36	棉拖把	40	320.0	-1451000000030058	验收通过
37	纱手套	500	800.0	-1451000000030059	验收通过
38	纸篓	100	240.0	-1451000000030060	验收通过
39	大垃圾袋	1150	15456.0	-1451000000030061	验收通过
40	玻璃铜刮	5	316.0	-1451000000030062	验收通过
41	洁而亮	30	312.0	-1451000000030063	验收通过
42	草酸	8	627.2	-1451000000030064	验收通过
43	分色双面绒挂耳抹布	140	504.0	-1451000000030065	验收通过
44	竹丝大扫把	50	480.0	-1451000000030066	验收通过
45	铁簸箕	30	576.0	-1451000000030067	验收通过
46	84消毒液	240	576.0	-1451000000030068	验收通过
47	地刮	15	660.0	-1451000000030069	验收通过
48	电水壶线	5	48.0	-1451000000030070	验收通过
49	香精球	300	720.0	-1451000000030071	验收通过
50	全能清洁剂	20	400.0	-1451000000030072	验收通过
51	洗衣粉	600	1200.0	-1451000000030073	验收通过
52	塑料扫把	40	128.0	-1451000000030074	验收通过
53	铲刀刀片	10	40.0	-1451000000030075	验收通过
54	雨衣	15	828.0	-1451000000030076	验收通过
55	檀香架子	80	512.0	-1451000000030077	验收通过
56	塑料软管	300	480.0	-1451000000030078	验收通过
57	小垃圾袋	1000	4400.0	-1451000000030079	验收通过
58	塑料扫把带簸箕	80	1024.0	-1451000000030080	验收通过
59	垃圾钳	30	600.0	-1451000000030081	验收通过
60	卫生香球	600	144.0	-1451000000030082	验收通过
61	草帽	45	216.0	-1451000000030083	验收通过
62	杀虫气雾剂	10	144.0	-1451000000030084	验收通过
63	垃圾夹子	60	528.0	-1451000000030085	验收通过
64	洁厕净	790	13272.0	-1451000000030086	验收通过
65	大扫把	120	1152.0	-1451000000030087	验收通过
66	钢铲刀	90	360.0	-1451000000030088	验收通过
67	排拖布	40	416.0	-1451000000030089	验收通过
68	塑料脸盆	10	48.0	-1451000000030090	验收通过
69	L型地面4角定位定置标识	4	160.0	-1451000000030091	验收通过
70	塑料提桶	100	680.0	-1451000000030092	验收通过
71	擦窗器	5	216.0	-1451000000030093	验收通过
72	单胶手套	100	240.0	-1451000000030094	验收通过
73	清洁球	380	2276.2	-1451000000030095	验收通过
74	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）