公告摘要
项目编号2891101000002001525
预算金额4009.00元
招标联系人卜新勇
中标公司独山子区洋洋文体用品店4009.00元
中标联系人-
公告正文
克拉玛依市独山子区西宁路街道办事处关于其它的网上超市采购项目 (项目编号:2891101000002001525 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:克拉玛依市独山子区西宁路街道办事处关于其它的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2891101000002001525 
项目联系人:裴海量 
项目联系电话:/ 
采购计划文号: 
采购计划金额(元): 
项目所在行政区划编码:650202 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:克拉玛依市独山子区西宁路街道办事处 
采购单位地址:长岭路69号 
采购单位联系人和联系方式:卜新勇:18290701802 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010270522 
采购单位预算编码:701001 
三、成交信息
成交日期:2023年4月13日 
总成交金额(元):4009 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 独山子区洋洋文体用品店 新疆维吾尔自治区克拉玛依市新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区西宁路2719-11号 4009.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 金色佳源 纸杯 金色佳源 50装/100装 3 15.0 45.0
2 光达 串旗 光达 HG-3189 20 12.0 240.0
3 七彩 卡纸 七彩 025 10 35.0 350.0
4 得力 可擦笔芯 得力/deli CS-X928 20 1.5 30.0
5 得力 可擦笔 得力 A665 12 5.0 60.0
6 佳美佳 奥威A4彩色纸 佳美佳 100张1包 1 18.0 18.0
7 齐心 手工白胶 齐心/Comix 40克/60克/120克/500克 24 2.0 48.0
8 西玛 拉杆夹(加厚) 西玛/CIMA KL-4458 30 3.0 90.0
9 玛丽 铅笔HB 玛丽 HB 1 12.0 12.0
10 晨光 10公分宽胶带 晨光/M&G 95791S 20 17.0 340.0
11 得力多瑙河复印纸 得力 A4a3 6 190.0 1140.0
12 拉杆夹1.4cm 晶森/JINGSEN 5815 60 1.5 90.0
13 晨光按动中性笔 晨光/M&G 35 46 3.0 138.0
14 电池5号7号 南孚/NANFU 5号7号 6 2.5 15.0
15 传化 清雅百合洗衣粉2.5kg袋 传化/TRANSFAR 清雅百合洗衣粉2.5kg袋 1 23.0 23.0
16 竹夹板 竹之蓝 077 20 10.0 200.0
17 剪刀 得力/deli NO.0603 2 6.0 12.0
18 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli 0012 5 2.0 10.0
19 洗衣粉 雕牌 252g/508g/928g/950g/1.28千克 2 6.5 13.0
20 排拖90cm 雅高 90cm 2 65.0 130.0
21 手提式垃圾袋 伟杰 66 3 36.0 108.0
22 消毒片 国产 04001 4 10.0 40.0
23 听雨轩G901中性笔 听雨轩 G901 72 1.0 72.0
24 平口式黑色垃圾袋 无品牌 60 2 46.0 92.0
25 晶森拉杆夹 晶森/JINGSEN NO.5814 20 1.0 20.0
26 玉龙飞棉线拖把 无品牌 RPCS-1 3 28.0 84.0
27 得力6230直尺30cm尺子(只) 得力/deli 6230 2 3.0 6.0
28 齐心 B3500 回形针 29mm 100枚/盒 镍 单位:盒 齐心/Comix B3500 5 2.0 10.0
29 垃圾袋 越洋 688 5 23.0 115.0
30 飞鹰牌单面刀片 飞鹰牌 5片 2 2.0 4.0
31 加厚牛筋 橡胶手套 越秀山 15617 3 6.0 18.0
32 A4档案盒 档案盒 鑫得力 A4档案盒 5 23.0 115.0
33 A4档案盒 档案盒 鑫得力 A4档案盒 3 15.0 45.0
34 医用84消毒液 群康 500G 4 3.0 12.0
35 棉线手套 三腾 白色802 132 2.0 264.0
36 【运费】 1 0.0

 
六、其他补充事宜:
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