一、    *采购人名称： 滁州市醉翁小学 
二、    *履约供应商名称：  滁州宇智网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2561451000000068655  
四、    *合同编号:   30331105 
五、    *验收单位：  滁州市醉翁小学 
六、    *验收日期：  2023年3月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	足球训练器材32cm标志桶雪糕桶	40	520.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 3891 塑封机	1	268.0	得力/deli\3891	验收通过
3	疯狂粉笔油画棒黑板报专用 彩66支	3	111.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 8725磁性贴 1筒共48粒【直径30mm】	2	45.0	得力/deli\8725 筒装	验收通过
5	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	10	33.0	得力/deli\30369	验收通过
6	得力 6824 勾线笔黑色双头多用油性记号笔签字笔黑色12支/盒装	10	180.0	得力/deli\6824	验收通过
7	晨光 AJD97351 双面胶带2个装	10	20.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
8	得力 6047 剪刀大号1把190mm	4	64.0	得力/deli\6047	验收通过
9	晨光 重彩油画棒儿童美术蜡笔油画工具48色书画笔	1	58.0	晨光/M&G\【水性_48色】	验收通过
10	特伦斯 61键折叠琴儿童钢琴	2	726.0	特伦斯\无型号	验收通过
11	得力 2045 美工刀	4	44.0	得力/deli\2045	验收通过
12	世达 SA200 足球战术板	1	129.0	世达/STAR\SA200	验收通过
13	狂神 1203 排球 KS1203气排球练习比赛用	15	735.0	狂神\1203	验收通过
14	狂神 KS0968 足球	15	675.0	狂神\KS0968	验收通过
15	霞光 塑封膜文件照片高清透明护卡	2	36.0	霞光\A4 7C	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐如松