公告摘要
项目编号2561451000000068655
预算金额735.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 滁州市醉翁小学 
二、    *履约供应商名称:  滁州宇智网络科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2561451000000068655  
四、    *合同编号:   30331105 
五、    *验收单位:  滁州市醉翁小学 
六、    *验收日期:  2023年3月29日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 足球训练器材32cm标志桶雪糕桶 40 520.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 3891 塑封机 1 268.0 得力/deli\3891 验收通过
3 疯狂粉笔油画棒黑板报专用 彩66支 3 111.0 无品牌\无型号 验收通过
4 得力 8725磁性贴 1筒共48粒【直径30mm】 2 45.0 得力/deli\8725 筒装 验收通过
5 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 10 33.0 得力/deli\30369 验收通过
6 得力 6824 勾线笔黑色双头多用油性记号笔签字笔黑色12支/盒装 10 180.0 得力/deli\6824 验收通过
7 晨光 AJD97351 双面胶带2个装 10 20.0 晨光/M&G\AJD97351 验收通过
8 得力 6047 剪刀大号1把190mm 4 64.0 得力/deli\6047 验收通过
9 晨光 重彩油画棒儿童美术蜡笔油画工具48色书画笔 1 58.0 晨光/M&G\【水性_48色】 验收通过
10 特伦斯 61键折叠琴儿童钢琴 2 726.0 特伦斯\无型号 验收通过
11 得力 2045 美工刀 4 44.0 得力/deli\2045 验收通过
12 世达 SA200 足球战术板 1 129.0 世达/STAR\SA200 验收通过
13 狂神 1203 排球 KS1203气排球练习比赛用 15 735.0 狂神\1203 验收通过
14 狂神 KS0968 足球 15 675.0 狂神\KS0968 验收通过
15 霞光 塑封膜文件照片高清透明护卡 2 36.0 霞光\A4 7C 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   唐如松
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