一、    *采购人名称： 亳州市域见天城幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区六六顺文体用品经营部（个体工商户） 

三、    *采购项目编号：  2851451000000695383  

四、    *合同编号:   30931184 

五、    *验收单位：  亳州市域见天城幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S221 替芯/铅芯	5	75.0	得力/deli\S221	验收通过
2	霞光 A4 7丝 塑封膜	20	700.0	霞光\A4 7丝	验收通过
3	得力 8554ES 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8554ES	验收通过
4	得力 63101 文件夹	2	7.0	得力/deli\63101	验收通过
5	金士顿 DT100G3 U盘	20	900.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
6	得力 5953 档案袋	10	120.0	得力/deli\5953	验收通过
7	得力 0037 回形针座/盒	20	120.0	得力/deli\0037	验收通过
8	恒利源 财务证明用品	19	91.2	恒利源\无型号	验收通过
9	练字帖/练字板	4	580.0	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 毛笔墨汁 文房墨汁	10	100.0	得力/deli\74292	验收通过
11	得力 6583 毛笔	18	180.0	得力/deli\6583	验收通过
12	得力 5682 档案盒	20	200.0	得力/deli\5682	验收通过
13	得力 S08 中性笔签字笔 0.5mm中性笔	8	192.0	得力/deli\S08	验收通过
14	得力 30369 透明封箱胶带胶带/胶纸/胶条	5	250.0	得力/deli\30369	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马情情