一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖景旺商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2651451000000733900  

四、    *合同编号:   30967693 

五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 TJ109 剪刀	1	28.0	得力/deli\TJ109	验收通过
2	张小泉 不锈钢 大剪刀	1	35.0	张小泉\不锈钢	验收通过
3	蝴蝶 浆糊 胶水/浆糊	1	10.0	蝴蝶/Butterfly\浆糊	验收通过
4	闪迪 CZ74-512GB U盘	1	355.0	闪迪/Sandisk\CZ74-512GB	验收通过
5	金士顿 DTXM/256GB U盘	1	185.0	金士顿/Kingston\DTXM/256GB	验收通过
6	金士顿 DTX/64GB U盘	1	95.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
7	京瓷 复印机配件/鼓组件	1	385.0	京瓷/Kyocera\1020	验收通过
8	得力 装订机配件/刀头3857/3884	1	145.0	得力/deli\3857	验收通过
9	秋叶原 QS2243T10 视频线/音频线/AV线10米	1	125.0	秋叶原/CHOSEAL\QS2243T10	验收通过
10	广博 NC-1681 算术型计算器	3	135.0	广博/Guangbo\NC-1681	验收通过
11	秋叶原 Q2109 视频线/音频线/AV线3米	1	65.0	秋叶原/CHOSEAL\Q2109	验收通过
12	得力 中号 报告夹	50	110.0	得力\中号	验收通过
13	得力 18510 普通干5号电池	20	200.0	得力/deli\18510	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	4	48.0	得力/deli\9864	验收通过
15	得力 7757 彩色复印纸	2	30.0	得力/deli\7757	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王键