发布人： 罗孝军 来源： 发布时间： 2024-05-15 15:02:18


一、 *采购人名称：衡阳市珠晖区冶金小学

二、 *履约供应商名称：衡阳市京诗湘文体用品有限公司
三、 *采购项目编号：2301101000011871446
四、 *合同编号:51866281
五、 *验收单位：衡阳市珠晖区冶金小学
六、 *验收日期：2024年5月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 85604 热水壶	1	361.0	得力/deli\85604	验收通过
2	天威 Q2612A 墨粉/碳粉 打印机碳粉	20	260.0	天威/PRINT－RITE\Q2612A	验收通过
3	得力 3728 鼠标垫/贴/腕垫	5	650.0	得力/deli\3728	验收通过
4	万容 4880 万容青花瓷纸杯BY4880-80入纸杯（250ML）	10	150.0	万容/VARY\4880	验收通过
5	心相印 DT32150 三层抽纸 150抽/包	20	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150	验收通过
6	芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱	15	150.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
7	硒鼓 得力/deli DBH-2612AT 激光碳粉盒 (单位：个）	4	353.76	得力/deli\DBH-2612AT	验收通过
8	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	20	26.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台)	1	242.75	得力/deli\0767	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗孝军