一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2631451000000483426  

四、    *合同编号:   30731922 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年7月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	拾光纪 金属书签镂空	4	42.0	拾光纪\金属书签	验收通过
2	喜通 8807 记事本礼盒套装	4	210.0	喜通\8807	验收通过
3	罗技 M330 无线鼠标	2	210.0	罗技/Logitech\M330	验收通过
4	施德楼 364 系列彩色荧光笔	10	42.0	施德楼/Staedtler\364	验收通过
5	斑马 JJ15-BK 中性笔	24	132.0	斑马/ZEBRA\JJ15-BK	验收通过
6	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	2	3.9	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
7	华为 10000毫安p9 P20 mate20/10pro便携通用快充移动电源应急电源	1	150.0	华为/Huawei\移动电源	验收通过
8	得力 7602 147×101mm带盒便签本/便条纸/N次贴	8	80.0	得力/deli\7602	验收通过
9	佰嘉鸿 8824 整理箱	2	130.0	佰嘉鸿\8824	验收通过
10	得力 9181三层文件篮	3	166.5	得力\9181	验收通过
11	闪迪 CZ880 U盘	1	219.0	闪迪/Sandisk\CZ880	验收通过
12	妙洁 0373背心式垃圾袋	8	52.0	妙洁/magic\0373	验收通过
13	茶花 2839收纳整理箱	2	150.0	茶花\2839	验收通过
14	洁柔 BJ095-10 卷筒纸	4	120.0	洁柔/C&S\BJ095-10	验收通过
15	玛丽 18100硬面抄	6	54.0	玛丽\18100	验收通过
16	妙洁 一次性纸杯-270ML50只装	6	75.0	妙洁/magic\270ML	验收通过
17	得力 9531 不锈钢票夹	4	72.0	得力/deli\9531	验收通过
18	得力 8903 多功能笔筒220*140*100mm	2	49.0	得力/deli\8903	验收通过
19	得力 63751商务公文包	2	90.0	得力\63751	验收通过
20	得力 2801 翻页激光笔	1	105.0	得力/deli\2801	验收通过
21	得力 7825 彩色白板磁钉/图钉/工字钉	5	14.0	得力/deli\7825	验收通过
22	欣乐 A4 80g 打印/复印纸	10	290.0	欣乐/UPM Copykid\A4 80g	验收通过
23	得力 得力9240书写板夹	4	46.0	得力\9240	验收通过
24	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	5	43.5	得力/deli\8556ES	验收通过
25	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	5	52.5	得力/deli\8551ES	验收通过
26	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	8	144.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邢建