一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2331451000000572589  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天威 PR-LD2451E鼓组件 成像鼓，鼓组件	1	160.0	天威/PRINT－RITE\PR-LD2451E鼓组件	验收通过
2	得力 9864 印油/印泥/印台	4	48.0	得力/deli\9864	验收通过
3	得力 5953 档案袋	10	120.0	得力/deli\5953	验收通过
4	绿联 一拖四 集线器，usb扩展口	1	79.0	绿联/Ugreen\一拖四	验收通过
5	娃哈哈 矿泉水	15	540.0	娃哈哈\矿泉水	验收通过
6	水星 UX3H免驱版 无线网卡	3	225.0	水星/Mercury\UX3H免驱版	验收通过
7	公牛 公牛插座，插排	2	140.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
8	莱盛 01.TNR.1030A 墨粉/碳粉	6	360.0	莱盛/Laser\01.TNR.1030A	验收通过
9	莱盛 LS-BRO-TN2325 粉盒	3	660.0	莱盛/Laser\LS-BRO-TN2325	验收通过
10	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	6	150.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
11	南孚 7号电池 南孚7号电池2粒装	5	25.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
12	得力 5501A 文件袋	2	36.0	得力/deli\5501A	验收通过
13	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	12	48.0	得力/deli\7730	验收通过
14	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	6	72.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
15	维达 80片装 湿巾	6	72.0	维达/Vinda\80片装	验收通过
16	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	11	220.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
17	得力 8556ES 票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8556ES	验收通过
18	得力 8555ES 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8555ES	验收通过
19	得力 8553S 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553S	验收通过
20	得力 8554ES 票夹/长尾夹	10	140.0	得力/deli\8554S	验收通过
21	得力 8551S 票夹/长尾夹	10	135.0	得力/deli\8551S	验收通过
22	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	160.0	得力/deli\8552ES	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   金柱伟