一、    *采购人名称： 合肥市振兴中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥康羽商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2821451000000292994  

四、    *合同编号:   30553782 

五、    *验收单位：  合肥市振兴中学 

六、    *验收日期：  2024年3月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0603 剪刀	20	160.0	得力/deli\0603	验收通过
2	12色粘土 100g 教具	6	354.0	无品牌\粘土	验收通过
3	得力 70700-48 马克笔	13	975.0	得力/deli\70700-48	验收通过
4	岩谷 ZK-04 明火点火枪 电子点火器 点火棒 户外烧烤 厨房点火器/点火棒	20	160.0	岩谷\ZK-04	验收通过
5	乳胶帽-红胶头-滴管红胶头 红皮头 教学仪器	50	25.0	无品牌\乳胶帽	验收通过
6	酒精灯棉灯芯 塑料灯盖 耐火瓷灯头	40	340.0	无品牌\酒精灯	验收通过
7	得力 7102 热熔胶棒	64	64.0	得力/deli\7102	验收通过
8	德力西电气 DED-A12 电钻	2	516.0	德力西电气\DED-A12	验收通过
9	希沃 SP09 翻页激光笔	40	2320.0	希沃/seewo\SP09	验收通过
10	爱好 4390 中性笔	700	980.0	爱好/AIHAO\4390	验收通过
11	得力 S87 钢笔	140	2506.0	得力/deli\S87	验收通过
12	收纳箱/盒/袋 蓝色长方形塑料筐分拣镂空塑胶框	40	2600.0	无品牌\收纳筐	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   任永康