发布人： 杨泽木来源： 发布时间： 2024-01-10 11:16:15


一、 *采购人名称：澧县甘溪滩镇中学

二、 *履约供应商名称：澧县兄弟文化用品店
三、 *采购项目编号：2601101000008974585
四、 *合同编号:49716232
五、 *验收单位：澧县甘溪滩镇中学
六、 *验收日期：2024年1月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 LH100 普通干电池 1号电池 1粒	20	190.0	得力/deli\LH100	验收通过
2	亿源 75%乙醇消毒液500ml 酒精 实验室酒精 500ml	30	450.0	亿源\75%乙醇消毒液500ml	验收通过
3	爱好 经典1000 替芯/铅芯	120	1560.0	爱好/AIHAO\经典1000	验收通过
4	爱好 GR1103 替芯/铅芯	120	2400.0	爱好/AIHAO\GR1103	验收通过
5	得力 S22 0.5mm子弹头水笔 签字笔办公中性笔	146	292.0	得力/deli\S22	验收通过
6	套装扫把 扫把+灰斗 扫把头	30	1200.0	无品牌\无型号	验收通过
7	木柄拖把 宽头 纯棉 旋转拖把	95	1140.0	无品牌\无型号	验收通过
8	得力 7091 8g装高粘度固体胶胶棒	150	300.0	得力/deli\7091	验收通过
9	爱好 66803 32mm票夹/长尾夹	30	420.0	爱好/AIHAO\66803	验收通过
10	得力 6009 剪刀	30	240.0	得力/deli\6009	验收通过
11	日记本	600	1800.0	无品牌\B5	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨泽木