发布人： 刘正梅 来源： 发布时间： 2024-09-18 09:30:11


一、 *采购人名称：桂阳县林业局

二、 *履约供应商名称：桂阳县阳光文体中心
三、 *采购项目编号：2381101000013677624
四、 *合同编号:53267830
五、 *验收单位：桂阳县林业局
六、 *验收日期：2024年9月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	灯片	4	392.0	\	验收通过
2	灯片	2	160.0	\	验收通过
3	厕纸	1	30.0	\	验收通过
4	心相印纸	4	112.0	\	验收通过
5	灯管+灯座	12	336.0	\	验收通过
6	灯管	15	375.0	\	验收通过
7	涂改液	2	10.0	\	验收通过
8	漏电开关	2	136.0	\	验收通过
9	平板灯	3	204.0	\	验收通过
10	300*300平板灯	3	204.0	\	验收通过
11	卫生间刷子	6	42.0	\	验收通过
12	文件栏	3	144.0	\	验收通过
13	笔记本	2	50.0	\	验收通过
14	铁铲	10	260.0	\	验收通过
15	心相印抽纸	2	816.0	\	验收通过
16	尺子	1	6.0	\	验收通过
17	计算器	2	176.0	\	验收通过
18	灯管	6	348.0	\	验收通过
19	小太阳烤火炉	2	176.0	\	验收通过
20	小霸王烤火炉	4	312.0	\	验收通过
21	档案盒	40	1040.0	\	验收通过
22	中性笔	4	144.0	\	验收通过
23	钢丝球	18	36.0	\	验收通过
24	平板灯	3	204.0	\	验收通过
25	垃圾袋	1	290.0	\	验收通过
26	吸水拖把	1	68.0	\	验收通过
27	齐心 B2107 回形针座/盒	23	69.0	齐心/Comix\B2107	验收通过
28	三汇 塑杯	1	218.0	三汇\A型	验收通过
29	雨伞	4	240.0	\	验收通过
30	苏打水	6	528.0	\	验收通过
31	怡宝矿泉水（中）	2	96.0	\	验收通过
32	SDSSDEXT-480G-Z25 移动硬盘 闪迪 优盘	1	78.0	闪迪/Sandisk\SDSSDEXT-480G-Z25	验收通过
33	TCL LT100 办公电话	1	280.0	TCL\LT100	验收通过
34	得力 5309 得力5309文件夹(黑)(只)	20	300.0	得力/deli\5309	验收通过
35	订书钉 晨光 ABS92899 不锈钢订书针（1000枚/盒）	6	12.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
36	晨光 0.5 中性笔	5	60.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
37	齐心 PC-3030U-X 延长线插座 乳白	4	272.0	齐心/Comix\PC-3030U-X	验收通过
38	起订器	4	20.0	得力\QDQ	验收通过
39	晨光 A9803 碳素笔	1	42.0	晨光/M&G\A9803	验收通过
40	晨光HB六角木杆铅笔黄黑抽条AWP30803（12支/盒）	1	10.0	晨光/M&G\AWP30803	验收通过
41	晨光 陶瓷球珠直液式签字笔 ARP50901 0.5mm（12支/盒）	2	10.0	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
42	得力18284延长线插座(带电源适配器)(白)(单位：只）	10	550.0	得力/deli\18284	验收通过
43	得力 得力2044美工刀(混)(把)	1	10.0	得力/deli\2044	验收通过
44	南孚电池7号	62	186.0	南孚/NANFU\3粒	验收通过
45	晨光圆形强力粘钩2kg（2只装）ARCN8291	10	50.0	晨光/M&G\ARCN8291	验收通过
46	得力6420三角尺20cm尺子(套)	1	3.0	得力/deli\6420	验收通过
47	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘正梅