一、    *采购人名称： 亳州市第四小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市范鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2481451000000208995  
四、    *合同编号:   30472124 
五、    *验收单位：  亳州市第四小学 
六、    *验收日期：  2024年2月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书针/订书钉	50	50.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 0414 旋转订书机 黑色 适用24/6及26/6订书针 可装订约20张80g复印纸	20	300.0	得力/deli\0414	验收通过
3	科朗鑫盛 A4 彩色卡纸	10	200.0	科朗鑫盛\A4	验收通过
4	得力 7103 单支 36g固体胶/胶棒	100	250.0	得力/deli\7103	验收通过
5	得力 30416 海绵胶 双面胶带	50	150.0	得力/deli\30416	验收通过
6	得力 30205 胶带/胶纸/胶条	50	350.0	得力/deli\30205	验收通过
7	得力 8552ES 票夹/长尾夹	40	720.0	得力/deli\8552ES	验收通过
8	得力 7391 彩色复印纸	50	500.0	得力/deli\7391	验收通过
9	得力 8556ES 票夹/长尾夹	20	200.0	得力/deli\8556ES	验收通过
10	得力 0018 别针/回形针/大头针	50	90.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	50	700.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	得力 5682 档案盒	180	1260.0	得力/deli\5682	验收通过
13	得力 得力5854抽杆夹(混)(10个/包)报告夹	48	720.0	得力/deli\5854	验收通过
14	得力 得力63102抽杆报告夹(混）报告夹	100	300.0	得力/deli\63102	验收通过
15	得力 S760 替芯/铅芯	80	800.0	得力/deli\S760	验收通过
16	得力 S22 中性笔	600	1200.0	得力/deli\S22	验收通过
17	得力 S20 中性笔0.7	600	1200.0	得力/deli\S20	验收通过
18	得力 S761 替芯/铅芯	80	1120.0	得力/deli\S761	验收通过
19	南孚 5号碱性电池 普通干电池	150	750.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
20	面盆架洗脸盆架老式仿古脸盆	4	320.0	无品牌\仿古洗脸盆架	验收通过
21	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	150	750.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐国浩