发布人： 朱红来源： 发布时间： 2024-01-25 09:33:15


一、 *采购人名称：常德火车站广场管理处

二、 *履约供应商名称：武陵区慧众百货商行
三、 *采购项目编号：2651101000009581719
四、 *合同编号:50183792
五、 *验收单位：常德火车站广场管理处
六、 *验收日期：2024年1月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S02 0.7按动中性笔	100	250.0	得力/deli\S02	验收通过
2	晨光 APYE8P11 PU/PVC笔记本 25K普惠型皮面本96页笔记本记事本	10	180.0	晨光/M&G\APYE8P11	验收通过
3	公牛 GN-315 独立开关电源插座板	2	140.0	公牛/BULL\GN-315	验收通过
4	心相印 茶语系列4层200g*10卷 卷筒纸	10	320.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语系列4层200g*10卷	验收通过
5	晨光 MG-7103 胶棒固体胶	10	60.0	晨光/M&G\MG-7103	验收通过
6	兰诗 海绵拖把	2	76.0	兰诗\拖把	验收通过
7	茶花 2922 挂钩/粘钩	5	35.0	茶花\2922	验收通过
8	万容 80个40个装纸杯	5	75.0	万容/VARY\一次性杯子	验收通过
9	晨光 ABS92725 订书钉 订书针	20	40.0	晨光/M&G\ABS92725	验收通过
10	晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 回形针	5	25.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
11	JY 棉纱布条拖把 撮箕扫把套装	2	70.0	JY\001	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：朱红