一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 

二、    *履约供应商名称：  合肥瑶海区益品客百货商行 

三、    *采购项目编号：  2271451000000673156  

四、    *合同编号:   30910898 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区住房和城乡建设局 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雨衣	20	1300.0	无品牌\雨 衣	验收通过
2	洗漱包	1	135.5	无品牌\洗漱包	验收通过
3	洗漱包	1	56.5	无品牌\洗漱包	验收通过
4	洗漱包	15	382.5	无品牌\洗漱包	验收通过
5	得力 79900 回墨印油	5	175.0	得力/deli\79900	验收通过
6	红边档案盒	30	147.0	无品牌\红边档案盒	验收通过
7	U型锁	2	70.0	无品牌\U型锁	验收通过
8	席卡	50	600.0	无品牌\席卡	验收通过
9	得力 7303 液体胶	24	36.0	得力/deli\7303	验收通过
10	六孔内页	2	12.0	无品牌\六孔内页	验收通过
11	得力 7092 固体胶	12	54.0	得力/deli\7092	验收通过
12	回力 8199 雨鞋	30	1740.0	回力/Warrior\8199	验收通过
13	中性笔	5	125.0	无品牌\中性笔	验收通过
14	空调挡风板	2	58.0	无品牌\空调挡风板	验收通过
15	闪迪 SDCZ410-064G-Z35 u盘64g正版加密电脑优盘	3	117.0	闪迪/Sandisk\SDCZ410-064G-Z35	验收通过
16	中华 101 铅笔	5	50.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   瑶海区住房和城乡建设局