发布人： 曾凡强来源： 发布时间： 2023-10-23 12:13:28


一、 *采购人名称：邵阳市第二人民医院

二、 *履约供应商名称：湖南刚亮商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2541101000004361876
四、 *合同编号:46106346
五、 *验收单位：邵阳市第二人民医院
六、 *验收日期：2023年10月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宏图 洁厕王	5	200.0	宏图\洁厕	验收通过
2	卫洋 WYS-121 植物扫把	20	300.0	卫洋\WYS-121	验收通过
3	大卷纸	101	757.5	A\AQ12	验收通过
4	通用 分色平板拖把/拖把布	63	1134.0	通用\QE43	验收通过
5	通用 分色平板拖把/拖把布	50	2100.0	通用\QE43	验收通过
6	通用 大封口胶布	100	450.0	通用\QW23	验收通过
7	通用 花洒喷头	40	800.0	通用\WE-98	验收通过
8	通用 花洒软管	50	1250.0	通用\QW-210	验收通过
9	通用 防滑垫	20	720.0	通用\QW-840	验收通过
10	恒安 NT9120 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸	120	4320.0	恒安\NT9120	验收通过
11	立白 健康净护洗手液(海盐)500克 普通洗手液	240	1632.0	立白/Liby\健康净护洗手液(海盐)500克	验收通过
12	小肥象 YJ242 卫生间专用擦手纸	800	2880.0	小肥象\YJ242	验收通过
13	洁柔 4层125g12卷 卷筒纸	50	1150.0	洁柔/C&S\4层125g12卷	验收通过
14	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉	58	208.8	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
15	南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池	1200	2640.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	宏盛 水管管材	70	560.0	宏盛\1	验收通过
17	中蓝 鞋套	50	1750.0	中蓝\1	验收通过
18	榄菊 杀虫剂喷雾600ml速杀型家用驱虫杀苍蝇臭虫蟑螂药灭蚊喷雾杀虫气雾剂	24	468.0	榄菊/Lanju\600ml	验收通过
19	智汇 檀香 盘香炉驱蚊卫生间厕所去除味家用4小时室内熏香供礼佛薰衣草沉香艾草 铜香架【单独购买需补运费】 4小时	82	328.0	智汇\	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曾凡强