一、    *采购人名称： 利辛县幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  城关文化路学生用品店 

三、    *采购项目编号：  2771451000000544145  

四、    *合同编号:   30789885 

五、    *验收单位：  利辛县幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年8月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	山头林村 装饰松果	4	60.0	山头林村\无型号	验收通过
2	得力 DL5042 胶棒	8	120.0	得力/deli\DL5042	验收通过
3	松紧带	2	20.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 7650 记事本	3	45.0	得力/deli\7650	验收通过
5	得力 9383 单据/收据/凭证	4	8.0	得力/deli\9383	验收通过
6	和美 奖状/证书	16	320.0	和美/H & MEI\30628864756	验收通过
7	晨光 GP-1008 中性笔	1	23.0	晨光/M&G\GP-1008	验收通过
8	得力 信纸	3	15.0	得力/deli\3427	验收通过
9	贴纸	6	120.0	无品牌\10038899605122	验收通过
10	得力 33089 别针/回形针/大头针	10	100.0	得力/deli\33089	验收通过
11	爱好 2388 档案盒	32	160.0	爱好/AIHAO\2388	验收通过
12	夹子/收纳小木夹	10	100.0	棠溪塘\10030640778238	验收通过
13	御杰 KT板/切割/雕刻垫板	5	225.0	御杰\10022878704940	验收通过
14	一次性纸杯/手工纸杯	8	80.0	得力/deli\9560	验收通过
15	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
16	得力 塑封膜	4	220.0	得力/deli\3816	验收通过
17	得力 美工刀	4	20.0	得力/deli\DL003	验收通过
18	爱好 2243 订书钉	2	30.0	爱好/AIHAO\2243	验收通过
19	得力 33427 票夹/长尾夹	6	120.0	得力/deli\33427	验收通过
20	双面胶带	6	180.0	得力/deli\30416	验收通过
21	得力 9864 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\9864	验收通过
22	彩色4K卡纸	1	50.0	无品牌\wfeBWH7S	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1623040044