一、    *采购人名称： 芜湖交投置业有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351451000000639114  

四、    *合同编号:   30878500 

五、    *验收单位：  芜湖交投置业有限公司 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 BR113 A4竖版凭证封面套装（50个装）单据/收据/凭证	2	50.0	得力/deli\BR113	验收通过
2	得力 5301 得力/deli 5301 文件夹	5	25.0	得力/deli\5301	验收通过
3	得力 S865 直液式宝珠/走珠/签字笔0.38mm全针管	10	13.0	得力/deli\S865	验收通过
4	得力 S01 中性笔	12	18.6	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 7156 彩色便签本/便条纸/N次贴76*76	5	10.0	得力/deli\7156	验收通过
6	凭证装订锥子木柄塑料装订线材	2	3.0	无品牌\装订锥子	验收通过
7	得力 30247 高品质高透明封箱胶带/胶纸/胶条48mm*60y	2	9.0	得力/deli\30247	验收通过
8	得力 30404 棉纸双面胶带 9mmｘ10y 2卷/袋	2	3.0	得力/deli\30404	验收通过
9	金士顿 DT100G3 U盘	2	80.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
10	得力 30407 棉纸双面胶带	2	4.0	得力/deli\30407	验收通过
11	得力 6881 记号笔/粗笔	5	4.4	得力/deli\6881	验收通过
12	得力 S555 大双头记号笔/粗笔	5	10.0	得力/deli\S555	验收通过
13	得力 5922 牛皮纸档案盒	2	50.0	得力/deli\5922	验收通过
14	得力 22002 KPJ101金额记账凭证账本/账册	1	105.0	得力/deli\22002	验收通过
15	得力 929 文件篮/公文篮/文件座/文件架/文件框	10	85.0	得力/deli\929	验收通过
16	得力 7599 12K绒布烫金聘书 奖状/证书	15	97.5	得力/deli\7599	验收通过
17	得力 0414 省力型旋转型订书机	2	24.0	得力/deli\0414	验收通过
18	利得 60*80cm*45只 大号商业物业黑色加厚垃圾袋	10	160.0	利得\60*80cm*45只	验收通过
19	得力 25903索引指示标签贴纸	5	20.0	得力\25903	验收通过
20	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	35.0	得力/deli\0037	验收通过
21	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂	1	4.5	威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g	验收通过
22	得力 9573垃圾袋	10	40.0	得力\9573	验收通过
23	天鹰耐油橡胶手套	3	15.0	天鹰\橡胶手套	验收通过
24	得力 7302 液体胶水	5	6.0	得力/deli\7302	验收通过
25	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	24	480.0	得力/deli\Z7503	验收通过
26	得力 5683 档案盒	10	80.0	得力/deli\5683	验收通过
27	得力0603 剪刀	2	8.0	得力/deli\得力0603	验收通过
28	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	5	90.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   田永焕