发布人： 唐飞燕来源： 发布时间： 2024-03-28 08:00:26


一、 *采购人名称：湘潭市医疗紧急救援指挥中心

二、 *履约供应商名称：湘潭市岳塘区鑫天向上办公用品商行
三、 *采购项目编号：2131101000010644305
四、 *合同编号:50937570
五、 *验收单位：湘潭市医疗紧急救援指挥中心
六、 *验收日期：2024年3月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力58203铅笔	1	9.0	得力/deli\58203	验收通过
2	高德优 948 高德优948文件栏4栏	3	64.8	高德优\948	验收通过
3	得力 5530 得力5530抽杆夹	10	25.2	得力/deli\5530	验收通过
4	得力 得力8555反尾夹	2	18.0	得力/deli\8555	验收通过
5	得力 得力8554反尾夹	3	45.0	得力/deli\8554	验收通过
6	7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚7号电池	3	30.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
7	得力6018剪刀	1	8.4	A\6018	验收通过
8	凯迪 1000 凯迪1000整理箱68*51*43	3	180.0	凯迪\1000	验收通过
9	DT4000G2（64G） U盘 金士顿64G塑料优盘3.2	2	120.0	金士顿/Kingston\DT4000G2（64G）	验收通过
10	子弹头 子弹头4.8米插线板	1	54.0	子弹头\010-4.8	验收通过
11	博文 博文551记事本	10	228.0	博文/bowen\551	验收通过
12	小国乐 小国乐2583组合扫把套装	2	84.0	小国乐\2583	验收通过
13	PC1228 宝克1228中性笔1.0	12	36.0	宝克/Baoke\PC1228	验收通过
14	红日 抹布33*75	6	24.0	红日/KVG\33*75	验收通过
15	别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒）	10	22.8	得力/deli\0018	验收通过
16	晨光K-35中性笔0.5	36	86.4	晨光/M&G\K-35	验收通过
17	得力 得力5301文件夹单夹	10	72.0	得力/deli\5301	验收通过
18	得力 904 得力904笔筒	4	48.0	得力/deli\904	验收通过
19	得力5683档案盒(蓝)(只)	15	153.0	得力/deli\5683	验收通过
20	百旺 70g A4 8包装 打印/复印纸	3	630.0	百旺/APRIL\70g A4 8包装	验收通过
21	订书钉 得力 0012 订书针12# 1000枚/盒	10	13.2	得力/deli\0012	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐飞燕