一、    *采购人名称： 合肥市十里庙小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区晨岂办公用品店 

三、    *采购项目编号：  2121451000000651621  

四、    *合同编号:   30891160 

五、    *验收单位：  合肥市十里庙小学 

六、    *验收日期：  2024年11月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	狂神 弹跳杆	12	1440.0	狂神\弹跳杆	验收通过
2	狂神 弹跳跳高架	2	1300.0	狂神\跳高架	验收通过
3	晨光 海绵胶带	10	40.0	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
4	晨光 MG7104 胶棒	24	120.0	晨光/M&G\ASG97104	验收通过
5	晨光 AJD95788 胶带/封箱胶带	10	40.0	晨光/M&G\AJD97329	验收通过
6	晨光 ASS913S4 美工刀	4	32.0	晨光/M&G\ASS913S4	验收通过
7	晨光 ASS91420 剪刀	4	36.0	晨光/M&G\ASS91421	验收通过
8	晨光 CC388A/88A 硒鼓	4	196.0	晨光/M&G\CC388A/88A	验收通过
9	晨光 APYVQ959 打印/复印纸	2	370.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
10	海天 麦克风/话筒支架	2	320.0	海天\软管	验收通过
11	鱼珠牌 新一代强力万能胶 胶水	1	15.0	鱼珠牌\新一代强力万能胶	验收通过
12	马利 画笔 书画笔	1	32.0	马利/Marie's\画笔	验收通过
13	公牛 其它插座USB插座	1	110.0	公牛/BULL\GNV-U12033	验收通过
14	晨光 卡套/A4桌牌	10	150.0	晨光/M&G\ASC99353	验收通过
15	得力 7302 胶水手工白胶	12	20.4	得力/deli\7302	验收通过
16	爱克 聚光灯固化灯	3	570.0	爱克\投光灯	验收通过
17	公牛 GN-609-5米 多功能插座6孔	1	95.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
18	玥玛 u型锁 挂锁U型锁	1	60.0	玥玛\u型锁	验收通过
19	星空 海绵垫/布料/面料/灯手工diy工具包	2	1670.0	星空\手工	验收通过
20	1+1 吊滑车手推车	1	255.0	1+1\手推	验收通过
21	晨光 AJD97348 双面胶带	30	90.0	晨光/M&G\AJD97348	验收通过
22	狂神 拉力绳/拉力器	12	900.0	狂神\10米	验收通过
23	晨光 AXPN0787 橡皮泥超轻粘土	4	54.0	晨光/M&G\AXPN0787	验收通过
24	得力 6009 剪刀	4	42.0	得力/deli\6009	验收通过
25	得力 2102 美工刀	8	52.0	得力/deli\2102	验收通过
26	得力 钢直尺100cm	1	19.0	得力\直尺	验收通过
27	马利 画板/画架	1	110.0	马利/Marie's\4K画板	验收通过
28	晨光 卡套/证件套台卡	1	6.0	晨光/M&G\99335	验收通过
29	其它防护用品套装	2	610.0	A\23890	验收通过
30	联想 UD100 移动硬盘	1	450.0	联想/lenovo\UD100	验收通过
31	狂神 健身球/保健球 垒球	30	171.0	狂神\垒球	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   沈光富