发布人： 谢文慧 来源： 发布时间： 2024-08-06 16:38:48


一、 *采购人名称：涟源市应急管理局

二、 *履约供应商名称：涟源市悦友文体经营部
三、 *采购项目编号：2651101000013967497
四、 *合同编号:53508269
五、 *验收单位：涟源市应急管理局
六、 *验收日期：2024年8月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 OTG-64G 64G U盘SanDisk	4	272.0	闪迪/Sandisk\OTG-64G	验收通过
2	得力 Z7204 打印/复印纸 50*30条码纸	5	75.0	得力/deli\Z7204	验收通过
3	得力 7327 胶棒	10	40.0	得力\7327	验收通过
4	超威 40盘 蚊香/蚊香液	10	140.0	超威\40盘	验收通过
5	家居消毒液开米免洗手液	10	320.0	开米/Kami\开米	验收通过
6	美斯乐 红色垃圾袋	10	70.0	美斯乐\W	验收通过
7	公牛过载保护插座 10口插排	2	176.0	公牛/BULL\08	验收通过
8	高山云雾绿茶	10	700.0	高山云雾\	验收通过
9	格之格NT-CH280Cplus+ 硒鼓	1	249.0	格之格\NT-CH280Cplus+	验收通过
10	泰格风韵A4 80g 打印/复印纸	4	800.0	泰格风韵\泰格风韵A4 80g	验收通过
11	得力 3476 得力3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本)	10	20.0	得力/deli\3476	验收通过
12	三益档案 差旅报销单（发票版）	100	480.0	三益档案/SANISY\SY0068	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢文慧