发布人： 肖兴华来源： 发布时间： 2023-11-08 15:41:10


一、 *采购人名称：邵阳市双清区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：邵阳市顺星贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2441101000006946158
四、 *合同编号:48082437
五、 *验收单位：邵阳市双清区市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年11月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富强加厚纸杯	20	300.0	\	验收通过
2	8554A 彩色长尾票夹	10	169.0	\	验收通过
3	5683档案盒(蓝)	24	280.8	\	验收通过
4	7949 会议记录本	100	2500.0	\	验收通过
5	得力7316液体胶	24	87.84	\	验收通过
6	S02得力中性笔0.7mm弹簧头(黑)	4	96.0	\	验收通过
7	得力 档64100牛皮纸档案盒档案袋（200g-4cm)(黄)(10个/包)	100	1300.0	\	验收通过
8	9863 印油/印泥/印台 快干印台(红)(只	10	92.2	\	验收通过
9	心相印硬装抽纸	32	928.0	\	验收通过
10	环美 HM-02 记事本	100	200.0	环美\HM-02	验收通过
11	手提式加厚垃圾袋黑色	50	300.0	\	验收通过
12	V4020-2 维达卷纸/厨房纸巾	42	1503.6	维达/Vinda\V4020-2	验收通过
13	得力0012订书钉 通用订书针	50	107.5	得力/deli\0012	验收通过
14	70gA4 鸿图 A4 70克 打印/复印纸	240	5760.0	鸿图\70gA4	验收通过
15	6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑	144	144.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖兴华