一、    *采购人名称： 明光市紫阳电力排灌站 

二、    *履约供应商名称：  明光市传世商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000526366  

四、    *合同编号:   30773050 

五、    *验收单位：  明光市紫阳电力排灌站 

六、    *验收日期：  2024年8月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6916 0.5替芯/铅芯	2	40.0	得力/deli\6916	验收通过
2	晨光 ALJ99405 45×55cm单色/30只垃圾袋	20	100.0	晨光/M&G\ALJ99405	验收通过
3	晨光GP-1111 0.7中性笔	1	38.0	晨光/M&G\晨光GP-1111	验收通过
4	晨光 ASSN2240 18mm自动锁美工刀	2	10.0	晨光/M&G\ASSN2240	验收通过
5	晨光 ARC92554 7号普通干电池2粒/板	8	40.0	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
6	晨光 ARP50801 直液式水性笔全针管0.5mm中性笔	1	48.0	晨光/M&G\ARP50801	验收通过
7	援邦 XF-JSY-CRPT 专业防汛泡沫救生衣	8	360.0	援邦/STATE AID\XF-JSY-CRPT	验收通过
8	安赛瑞 310305 救生绳安全绳	10	400.0	安赛瑞\310305	验收通过
9	闪迪 CZ73 U盘	1	198.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
10	闪迪 CZ73 U盘	2	260.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
11	安赛瑞 20366 救生圈	10	450.0	安赛瑞\20366	验收通过
12	尖兵 70克 A4 打印/复印纸	1	180.0	尖兵\70克 A4	验收通过
13	得力 6600ES 中性笔 （12支/盒）	2	28.0	得力/deli\6600ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘凯