控股六分广西新闻出版技工学校新校区新建食堂综合楼及田径运动场项目临设材料采购计划任务

招标

金额

2565.61万元

项目地址

广西壮族自治区

发布时间

2024/06/20

公告摘要

项目编号-

预算金额2565.61万元

招标公司南宁市乐百家装饰工程有限责任公司

招标联系人吴烈

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

临设材料采购招标公告

广西建工集团控股有限公司第六分公司广西新闻出版技工学校新校区食堂综合楼及田径运动场项目拟对以下材料进行采购招标，具体要求如下：

一、招标单位

南宁市乐百家装饰工程有限责任公司

二、工程概况

工程地点:广西-东盟经济技术开发区长岗大道与教育路交界处北侧

工程造价:2565.61万元

建筑规模:7576.38平方米

三、招标日程安排

1、招标截止时间：

2024年6月20日至2024年6月25日。

2、招标答疑时间：

2024年6月20日至2024年6月25日。

四、招标内容及范围

序号	材料名称	型号规格	品牌	数量	单位	备注
1	集装箱板房	336	宏圣	6	间
2	集装箱会议室	366	宏圣	2	间
3	集装箱卫生间	336	宏圣	1	间
4	三辊道闸	1200280980 24W	开门红	2	间
5	一级电箱	18008002000	行天电气	2	套
6	二级电箱	1200600200	行天电气	8	套
7	三级电箱	800400200	行天电气	32	套
8	开关	明装	松下	50	个
9	五孔插座	明装	松下	100	个
10	排插	15孔	公牛	25	个
11	空调	格力 1.5匹	格力	10	套
12	电热水器	60l	格力	2	套
13	钢架床	90*190		90	套
14	LED照明灯	30w	松下	100	个
15	蹲便器	含水箱	宏塑	15	套
16	淋浴	套装	绿太阳	15	套
17	床上用品	套装		10	套
18	镀锌钢管	Ф50		240	M
19	PVC管25	50	宏塑	300	条
20	PVC管50	32	宏塑	300	条
21	PVC管32	25	宏塑	300	条
22	安全帽		奇胜	160	个
23	办公桌	5011075		20	张
24	办公椅	925		20	张
25	电脑		方正	8	台
26	灭火器			40	个
27	成本玻璃钢化粪池	4m³	双艺	1	个
28	镀锌方通	25*25mm		1000	米
29	镀锌方通	25*40mm		500	米
30	镀锌方通	40*60mm		50	米
31	高压水枪	200公斤	扬子	1	套
32	喷淋头	Ф20	宏塑	250	个
33	警示闪烁灯		宏塑	100	个
34	污水泵	32	上久	4	套
35	反光背心			100	件
36	水鞋	43	上海	20	双
37	建筑木模版	9018008		100	块
38	U型彩钢板	0.8mm		500	㎡

注明：1、材料有充足的货源。2、上列数量招标方有权根据所承接任务量进行调整。

五、投标须知

（一）投标单位资质与合格条件要求：

1、各投标人均为合法，诚实守信有实力的供应商，同时各投标单位应为具有独立法人资格，与投标内容相对应的专业资质的供应商。（六分项目供应商入库初评电话15278699242）

2、服务质量优良，未进入广西建工集团集中采购平台黑名单。

3、投标人投标前必须对本招标公告内容进行阅读和熟悉，理解和认可本招标公告内容再进行投标，否则严禁投标。

郑重声明：投标人进行投标就代表着投标人无条件的接受和认可本招标公告的内容，并且中标后无条件的执行本招标公告内容，否则取消中标资格。

（二）材料验收要求

1、符合国家验收规范、强制性条文、设计及行业标准要求。

2、供方必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。

3、如所供材料经具有资质的第三方检测单位检测不合格，由此而影响工程质量和工期以及造成的经济损失由供方承担。

4、材料供应时间要求：满足工程施工进度的要求。若因供货不及时影响工程进度造成的损失由供货方承担。

5、材料数量验收方式：采取现场过磅计重的方式或现场清点。

（三）材料价款结算与付款方式等：

1、以上招标所有材料单价为到场包干价，包括但不限于材料费、税金、运杂费（包括运输费、装卸费、保险费、包装费等）、装运卸货过程中的损耗及装卸运输过程中的一切风险费用。所有投标报价都默认为材料到场包干价，如果投标报价与本约定有冲突，则以本约定为准，如果投标方不接受本约定则视为投标方自动放弃中标资格。

2、按施工现场实际验收数量结算，如超过签订合同数量，招投双方需签订补充协议。如招投双方未签订补充协议视为投标方无偿提供。

3、结算周期：结算方式：按月办理结算，供方每月7日前按项目将截止上月最后一天的账单递送需方材料结算员，每月15日前双方对清上个月的账目办理完善结算手续，价格按合同约定的价格或（补充协议的价格）结算。必须提供材料试验报告、出厂合格证、质保资料等送交需方。供方应当在货到工地30天内提供对应的质保资料，否则需方有权延期办理结算。

4、付款时间：双方对结算周期内的账目完善确认手续后30天内需方支付结算确认款总额的80%，余款 20%在（下批次货款结算确认后一并付清）；以次类推，最后一批货物结算余款从供完合同约定材料之日且所供产品确认检测合格后30天内付清，供方先开具合法有效等额材料的增值税发票给需方，税率按国家政策执行。销售税率为13%增值税专用发票，供方开具的发票不合格的，需方有权拒付任何货款，且不承担违约责任，供方的各项义务仍按合同约定履行。供方应在开票之后15个工作日内将发票送达需方。需方收到当期增值税发票后当月办理认证手续，认证合格后5个工作日内支付相应款项给供方。因供方延迟送达、开具错误等原因导致其提供的增值税发票没有通过税务部门认证，造成需方不能抵扣的，需方有权拒绝接收。需方所支付材料款默认先支付本金，后支付利息、违约金等费用。