一、    *采购人名称： 芜湖市荆山小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖瑞茵电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000407296  
四、    *合同编号:   30661098 
五、    *验收单位：  芜湖市荆山小学 
六、    *验收日期：  2024年3月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	马桶水箱 自动落水胆 1个	10	200.0	无品牌\自动落水胆	验收通过
2	富光 FGP2001 热水瓶 1个	10	250.0	富光\FGP2001	验收通过
3	打包带 包装丝带 1卷	1	22.0	无品牌\包装丝带	验收通过
4	得力 其他学前教育 68896 文具套装礼盒	8	240.0	得力/deli\68896	验收通过
5	晨光 其他学前教育 绘本	40	160.0	晨光/M&G\绘本	验收通过
6	迪士尼 益智类 拼图套盒	8	160.0	迪士尼/DISNEY\拼图套盒	验收通过
7	益智类 凹槽描红本 1套	8	160.0	无品牌\凹槽描红本	验收通过
8	得力 益智类 DL-67821 36色粘土 1盒	8	320.0	得力/deli\DL-67821	验收通过
9	得力 83639 30色 彩色卡纸	1	40.0	得力/deli\83639	验收通过
10	户外类 彩色背心 训练马甲1个	40	480.0	无品牌\彩色背心	验收通过
11	幼儿园游戏彩虹伞 户外类 7米	1	200.0	无品牌\感统训练彩虹伞	验收通过
12	得力 5683 55mmA4塑料档案盒 1个装	50	450.0	得力/deli\5683	验收通过
13	得力 5682 35mmA4塑料档案盒 1个装	50	350.0	得力/deli\5682	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈尚雷