一、    *采购人名称： 合肥市琥珀名城小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000121508  
四、    *合同编号:   30382624 
五、    *验收单位：  合肥市琥珀名城小学 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	谋福 消防疏散指示灯安全出口疏散指示牌	20	64.0	谋福\指示灯	验收通过
2	电动绿篱机其它电动工具	2	4600.0	无品牌\绿篱机	验收通过
3	铁皮油桶 10L 收纳罐	2	68.0	无品牌\油桶	验收通过
4	正泰 NXB-63 3P 400V 63A D型 空气开关断路器其它电工附件	6	198.0	正泰/CHIT\3p	验收通过
5	花卉植物杀虫药 驱蚊草	8	800.0	无品牌\驱虫	验收通过
6	得力 不锈钢园林剪刀花木剪修枝剪果树剪刀可剪0-10mm干木 DL2770	5	175.0	得力/deli\DL2770	验收通过
7	手摇下水道疏通器管道疏通器	10	75.0	无品牌\手摇疏通器	验收通过
8	PVC 胶水 涂料（乳胶漆）	8	36.0	无品牌\pvc胶	验收通过
9	铆钉 螺丝螺帽	1	39.0	无品牌\铆钉	验收通过
10	不锈钢铰链其它机电五金	30	42.0	无品牌\铰链	验收通过
11	PVC线槽	18	72.0	无品牌\线槽	验收通过
12	灯头线花线芯 其他电线、电缆其他电线、电缆	2	410.0	无品牌\2*2.5	验收通过
13	彩虹 400g 除虫剂喷雾灭鼠/杀虫剂	12	186.0	彩虹/RAINBOW\400g	验收通过
14	电动喷雾器背负式充电自动打药机	1	245.0	无品牌\20L	验收通过
15	304不锈钢大扁头钻尾自攻螺丝	20	381.6	无品牌\扁头	验收通过
16	公元 下水管排水下水管	1	21.0	公元/ERA\1m	验收通过
17	多功能清洁铲刀刮刀	3	17.1	无品牌\长柄	验收通过
18	妙洁不锈钢金属钢丝球清洁球1只	80	72.0	妙洁/magic\清洁球	验收通过
19	得力 18209 3+3_3米_PVC袋装(白)(只) 多功能插座	4	145.6	得力/deli\18209	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   龚臻