一、    *采购人名称： 和县人民政府办公室 

二、    *履约供应商名称：  马鞍山晟凯慧文体用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2831451000000677401  

四、    *合同编号:   30914497 

五、    *验收单位：  和县人民政府办公室 

六、    *验收日期：  2024年12月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	夏普 BP-CT201 粉盒	2	716.0	夏普/Sharp\BP-CT201	验收通过
2	奔图 TL-463 粉盒	3	804.0	奔图/Pantum\TL-463	验收通过
3	得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸 -A4-80g-1包	10	180.0	得力/deli\7757	验收通过
4	奔图 PD-228 硒鼓	3	468.0	奔图/Pantum\PD-228	验收通过
5	得力 781 得力/deli 781电话机(灰)(台)	2	190.0	得力/deli\781	验收通过
6	得力 19360 挂钩/粘钩	10	95.0	得力/deli\19360	验收通过
7	茶花 1725 扫把簸箕套装	5	150.0	茶花\1725	验收通过
8	晨光 APYRBH58 档案盒	6	240.0	晨光/M&G\APYRBH58	验收通过
9	清风 A3 80g 打印/复印纸	12	816.0	清风/qingfeng\A3 80g	验收通过
10	得力 9555 垃圾桶	5	75.0	得力/deli\9555	验收通过
11	奔图 TL-413 粉盒	4	720.0	奔图/Pantum\TL-413	验收通过
12	妙洁 3014 垃圾袋	50	250.0	妙洁/magic\3014	验收通过
13	公牛 GN-403 电源插座1.8米、3米、5米、10米	2	190.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
14	公牛 GN-403 电源插座1.8米、3米、5米、10米	3	204.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
15	公牛 GN-403 电源插座1.8米、3米、5米、10米	3	225.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
16	晨光 GP-1115 中性笔	12	420.0	晨光/M&G\GP-1115	验收通过
17	得力 19207 纸杯	40	600.0	得力/deli\19207	验收通过
18	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	30	180.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
19	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	30	180.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
20	得力 7122 胶棒	2	90.0	得力/deli\7122	验收通过
21	清水 SM-3262 热水瓶	4	320.0	清水\SM-3262	验收通过
22	佳帮手 收纳箱特大号搬家打包箱加厚带滑轮衣物整理箱车载储物箱	5	660.0	佳帮手\无型号	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0523416001