一、    *采购人名称： 合肥市琥珀山庄第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥绰荀商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1171773000000166233  
四、    *合同编号:   30251592 
五、    *验收单位：  合肥市琥珀山庄第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年2月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 文件栏得力(deli)四联带笔筒收纳桌面文件框 多功能镂空文件栏/文件框/资料筐 蓝色78981	20	420.0	得力\78981	验收通过
2	得力 美工刀自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀	10	870.0	得力/deli\DL003	验收通过
3	得力 文件袋得力(deli)文件保护票据收纳 5953	100	70.0	得力\5853	验收通过
4	绿联 输入输出设备绿联 USB3.0分线器扩展坞 高速4口	1	69.0	绿联/Ugreen\30221	验收通过
5	得力 其它纸得力(del)彩纸彩色a4纸	10	145.0	得力\A4	验收通过
6	闪迪 CZ410 U盘闪迪（SanDisk）64GB USB3.0 U盘 CZ410酷邃 商务办公优选	10	730.0	闪迪/Sandisk\CZ410	验收通过
7	得力 0231 订书机起钉器NIXZT 得力（deli） 0231 高效便捷	12	60.0	得力/deli\0231	验收通过
8	得力 33128 打印/复印纸得力（deli）a4 白纸草稿纸	16	360.0	得力/deli\33128	验收通过
9	得力 33336 中性笔得力(deli)S01中性笔签字笔0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔黑色12支/盒 经典黑色 12支	16	432.0	得力/deli\33336	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016033