一、    *采购人名称： 合肥市直属机关幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽四杰信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000089304  
四、    *合同编号:   30350556 
五、    *验收单位：  合肥市直属机关幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年4月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD97320 文具透明胶带胶带/胶纸/胶条	8	80.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
2	得力 0017 厚层订书针订书钉	10	40.0	得力/deli\0017	验收通过
3	洁柔 MR001-06 自然木软抽130抽3层6连包抽纸	72	1944.0	洁柔/C&S\MR001-06	验收通过
4	精臣 哑银防水标签纸固定资产标签贴不干胶标签	1	45.0	精臣\无型号	验收通过
5	得力 9879光敏印油	2	18.0	得力\10ml	验收通过
6	普联 TP-LINK网卡1267M双频无线网卡	4	784.0	普联/TP-Link\TL-WDN6200	验收通过
7	锐捷 RG- ES08G 八口千兆以太网交换机	1	185.0	锐捷/ruijie\RG- ES08G	验收通过
8	阡囤 A4带图案花边可爱卡通花纹纸创意花色打印纸	50	1100.0	阡囤\A4	验收通过
9	金士顿 USB3.2高速闪存优盘U盘	6	480.0	金士顿/Kingston\DTX	验收通过
10	联想 TX800 外置光驱8倍速DVD刻录机type-C USB2.0双接口移动刻录机	1	229.0	联想/lenovo\TX800	验收通过
11	得力 T177(786)液晶显示电话机	5	475.0	得力/deli\T177(786)	验收通过
12	晨光 k35 经典按动子弹头签字笔中性笔	5	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
13	得力 美工刀 其它刀剪用品	12	72.0	得力\2041S	验收通过
14	得力 燕尾夹长尾夹票夹	20	210.0	得力\铁质	验收通过
15	得力 尼龙扎带 其它绳索、扎带	12	300.0	得力\DL9446	验收通过
16	南山驹 点名册 记事本	30	90.0	南山驹\南山驹	验收通过
17	得力 档案盒 其它收纳用品	18	144.0	得力\得力	验收通过
18	晨光 铅笔 其它功能笔	5	30.0	晨光\晨光	验收通过
19	得力 剪刀 其它刀剪用品	12	78.0	得力\剪刀	验收通过
20	公牛 GN-403 电源插座	5	300.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
21	公牛 GN-403 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
22	晨光 A4 70g 美印复印纸	13	2600.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
23	天女花 刀切纸	18	216.0	天女花\无型号	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁军