发布人： 后勤服务中心 来源： 发布时间： 2024-05-06 10:07:24


一、 *采购人名称：邵阳市公安局

二、 *履约供应商名称：邵阳县长阳铺镇湘岳购物超市
三、 *采购项目编号：2511101000011552235
四、 *合同编号:51621489
五、 *验收单位：邵阳市公安局
六、 *验收日期：2024年5月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 太空杯茶杯	360	2700.0	富光\FS1093-600	验收通过
2	纸音 8001 卷筒纸	6000	9060.0	纸音\8001	验收通过
3	清风 卫生纸	83	2531.5	清风\清风抽纸BR65SJ	验收通过
4	两面针 日常护理花露水	150	750.0	两面针\其它	验收通过
5	小白兔 小白兔糖	480	3600.0	小白兔\	验收通过
6	泓一 无糖饼干	400	1800.0	泓一\100012930118	验收通过
7	泡吧 面包	160	11360.0	泡吧\蛋糕	验收通过
8	茶花 胶桶子	100	1250.0	茶花\桶	验收通过
9	信纸	660	528.0	其他家\XZ77	验收通过
10	豆腐	3600	3060.0	\	验收通过
11	下饭菜	1000	2200.0	\	验收通过
12	早餐饼	600	5400.0	\	验收通过
13	瓜子	700	1750.0	汰渍/Tide\	验收通过
14	方便面	4800	9360.0	\	验收通过
15	桶装水	300	1650.0	\	验收通过
16	特产豆鼓	600	6300.0	\	验收通过
17	鸡腿	2000	14500.0	\	验收通过
18	牙膏	360	900.0	高露洁/Colgate\120g	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：后勤服务中心