一、    *采购人名称： 芜湖市第三十九中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖华音商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2591451000000580721  

四、    *合同编号:   30823784 

五、    *验收单位：  芜湖市第三十九中学 

六、    *验收日期：  2024年10月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	搁板/置物架防暴装备架校园物业车站保安器材架子	3	960.0	无品牌\置物架	验收通过
2	得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络)固定电话机座机固话家用办公室用单机来电显示	1	80.0	得力/deli\13606	验收通过
3	双鹿 R20S 1号普通干电池	120	420.0	双鹿\R20S	验收通过
4	美的 MK-SH17M301a 电热水壶	10	980.0	美的/Midea\MK-SH17M301a	验收通过
5	得力 0015 订书钉/ 23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒	20	30.0	得力/deli\0015	验收通过
6	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
7	中佳 笔记本A5高级商用办公记事本子124张	46	552.0	中佳\A5记事本	验收通过
8	海义 32k缝线本60页日记本	200	580.0	海义\32K缝线本	验收通过
9	得力 8553ES 票夹/长尾夹	8	96.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	得力 8555ES 票夹/长尾夹	8	64.0	得力/deli\8555ES	验收通过
11	得力 8554ES 48只25mm省力彩色票夹/长尾夹	8	120.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	得力 7102 固体胶棒	30	45.0	得力/deli\7102	验收通过
13	南孚 7号 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
15	星月 木质胶头教学圆规	20	200.0	星月\S-14	验收通过
16	通宝 金属杆塑料扫把 扫把	120	1080.0	通宝/TONBAO\金属杆塑料扫把	验收通过
17	条纹抹布 抹布	200	400.0	无品牌\条纹抹布	验收通过
18	海义 日记本16K牛皮缝线本	200	1560.0	海义\无型号	验收通过
19	青联 6560 胶装本	200	960.0	青联/qinglian\6560	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姜绪金