一、    *采购人名称： 安徽师范大学附属新芜学校 

二、    *履约供应商名称：  芜湖县启航电脑经营部 

三、    *采购项目编号：  2851451000000573507  

四、    *合同编号:   30819566 

五、    *验收单位：  安徽师范大学附属新芜学校 

六、    *验收日期：  2024年9月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 宣传单/海报/说明书/国旗	5	150.0	得力/deli\国旗	验收通过
2	得力 18256 3米接线板	10	430.0	得力/deli\18256	验收通过
3	得力 8556 票夹/长尾夹	60	600.0	得力/deli\8556	验收通过
4	得力 8555ES 票夹/长尾夹	30	330.0	得力/deli\8555ES	验收通过
5	得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒	10	100.0	得力/deli\8553	验收通过
6	奥克斯 AK-15N 电热水壶	5	450.0	奥克斯/AUX\AK-15N	验收通过
7	清风 BR38AC 软包抽取式面纸	32	352.0	清风/qingfeng\BR38AC	验收通过
8	妙洁 背心式垃圾袋40只 垃圾袋	10	120.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋40只	验收通过
9	庄太太 拖把	100	1000.0	庄太太\JXN-006	验收通过
10	阳芃 YP-MB-01 抹布	200	800.0	阳芃\YP-MB-01	验收通过
11	安赛瑞 簸箕	50	450.0	安赛瑞\700005	验收通过
12	阳芃 YP-SZ-01 扫把	120	840.0	阳芃\YP-SZ-01	验收通过
13	得力 0414 订书机	5	70.0	得力/deli\0414	验收通过
14	得力 7102 胶棒	48	72.0	得力/deli\7102	验收通过
15	得力 7901 记事本	25	312.5	得力/deli\7901	验收通过
16	得力 7913 PU/PVC笔记本/48K	55	385.0	得力/deli\7913	验收通过
17	得力 教学仪器/板擦	50	150.0	得力/deli\7838	验收通过
18	金丝猴 S008 各类尺/三角板/米尺	50	150.0	金丝猴\S008	验收通过
19	骏荣 万用手册/点名簿	45	135.0	骏荣\点名册	验收通过
20	真彩 GR-009 替芯/铅芯	260	3120.0	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
21	真彩 GR-009 替芯/铅芯	130	1560.0	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
22	真彩 GP009 中性笔	25	300.0	真彩/Truecolor\GP009	验收通过
23	真彩 GP009 中性笔	22	264.0	真彩/Truecolor\GP009	验收通过
24	得力 9574 垃圾袋	50	200.0	得力/deli\9574	验收通过
25	南孚 7号 普通干电池	120	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
26	南孚 5号 普通干电池	160	400.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
27	得力 6001 剪刀	10	95.0	得力/deli\6001	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033019