三亚中心医院（海南省第三人民医院）

住院医师规范化培训项目支出绩效自评报告



一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：陈泽燕

联系电话：38225603 38236009

项目概述如下：

三亚中心医院（海南省第三人民医院）于2017年成为第二批国家住院医师规范化培训基地，目前有全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、神经内科、重症医学科、急诊科、麻醉科、口腔全科、放射科、超声医学科十二个专业基地。2022年总共有152名参培医师(含专硕并轨35人)，每个年级的参加培训医师培训周期是三年。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成2022年中央财政经费支持的按时完成2022年中央财政经费支持的医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）住院医师规范化培训工作任务，加强培养医师人才队伍“住院医师规范化培训项目”工作任务。

当年年度目标完成情况：住院医师规范化培训招收完成率100%（指标值≥90%）、住院医师规范化培训结业考核通过率78%（指标值≥80%）、住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率100%（指标值≥80%）、中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准3万元/人/年（指标值3万元/人/年）、省财政对住院医师规范化培训项目的投入标准0.6万元/人/年（指标值0.6万元/人/年）、住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率100%（指标值≥80%）、参培对象的满意度90%（指标值≥80%）。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目决策机制为医院基地年根据各专业基地的培训容量和实际需求提出招收计划报海南省医学学术交流中心及海南省卫生健康委科教处，经审核后上报中国医师协会，对计划进行批复后，按照计划由中央财政拨付专项经费；海南省财政资金属于住培项目地方政府专项配套经费。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数3810000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数3810000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

2022年预算数766.82万元，实际支出数411.81万元，结余数355.01万元，执行率53.70%，剩余355.01万元结转2023年继续使用中。

资金来源	2022年预算数（万元）	2022年执行数 （万元）	2022年结余数（万元）	预算执行率
年度资金总额：	766.82	411.81	355.01	53.70%
其中：中央财政资金（2021年度）	294.22	186.22	108.00	63.29%
中央财政资金（2022年度）	366.00	121.60	244.40	33.22%
省财政资金	106.60	103.99	2.61	97.55%

上

表

我其中：我院收到2021年中央财政医疗服务能力提升补助资金（卫生健康人才培养）294.22万（2021-2022跨年度经费）、2022年中央财政医疗服务能力提升补助资金（卫生健康人才培养）366万（2022-2023跨年度经费）、2022年卫生健康发展专项（卫生健康人才培养）省级财政补助资金106.60万元.。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4118062.77元，资金总额-执行率53.70%。

其中：

财政资金-全年执行数4118062.77元，财政资金-执行率53.70%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数6000000.00元，单位全年执行率100%

（四）项目资金管理情况

财政专项经费实行专项管理制度，具体按照《住院医师规范化培训专项资金管理办法》、《住院医师规范化培训管理办法》等进行发放和依据实际开展的工作进行报销。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：医院专门成立住培工作领导小组，统筹、部署医院国家基地的住培工作；成立专门的毕业后教育办公室作为专门的管理部门管理住培工作；各专业基地及轮转科室具体实施各项临床教学工作。

住培质量管理方面，项目实施每年接受海南省卫生健康委、海南省医学学术交流中心的绩效考评和中国医师协会不定期的飞行督查，医院基地每季度组织教学质量的院级督导检查。

（二）项目管理情况：财政专项经费实行专项管理制度，具体按照《住院医师规范化培训专项资金管理办法》、《住院医师规范化培训管理办法》等进行发放和依据实际开展的工作进行报销。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。2022年总共完成117名财政经费支助项目的住培医师的培训工作。

根据年初设定的绩效指标，住院医师规范化培训招收完成率100%（指标值≥90%）、住院医师规范化培训结业考核通过率78%（指标值≥80%）、住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率100%（指标值≥80%）、中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准3万元/人/年（指标值3万元/人/年）、省财政对住院医师规范化培训项目的投入标准0.6万元/人/年（指标值0.6万元/人/年）、住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率100%（指标值≥80%）、参培对象的满意度90%（指标值≥80%）。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

在设定的项目绩效目标中，住院医师规范化培训结业考核通过率78%（指标值≥80%）差两个百分点未达标，其原因分析如下：

1、三亚中心医院（海南省第三人民医院）住培招录以本科社会学员为主，临床硕士很少，整体生源素质质量较差；

2、各专业培训内容落实不到位；

3、过程考核的出题水平、分层递进的培训内涵质量需要进一步提高； 4、考前的模拟指导不足。

进一步整改措施：

1、加强住培各项保障措施，制订合理的自主招录方案，优化住培生源；

2、再次修订住培出科考核细则，强化过程管理； 3、加强考前模拟与指导，提高理论及技能考试成绩； 4、加强住培师资带教技能和水平的培训，提高临床带教能力； 5、加强医院、专业基地、轮转科室三级质量督导，并将督导结果与住培奖惩挂钩。

五、其他需要说明的问题 1、2023年海南省已经完全由医院自己住培招生时间前移至4月份； 2、医院已经成立学科建设办公室，加强医院专科和医疗技术品牌建设，提升医院基地的社会影响力，争取招录到更多、更加优质的生源。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

住培招录和培训都是从每年8月份以后开始，计划资金都是夸年度使用的资金，而且都是逐月发放的方式使用经费，跟按照自然年的使用计划和速度有差异。建议按照住培工作时段进行资金使用进度的考核，不是按照自然年度进行考核。



三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月15日