发布人： 李天海 来源： 发布时间： 2024-11-11 11:45:38


一、 *采购人名称：湘乡市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市望春门百佳汇日杂百货店
三、 *采购项目编号：2681101000016564673
四、 *合同编号:55586815
五、 *验收单位：湘乡市芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年11月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光中性笔	100	250.0	\	验收通过
2	竖式文件夹	10	120.0	\	验收通过
3	长柄玻璃刮	20	700.0	\	验收通过
4	雨鞋	8	280.0	\	验收通过
5	美工刀	20	160.0	\	验收通过
6	标签纸	20	120.0	\	验收通过
7	尘推	20	760.0	\	验收通过
8	方拖把	50	750.0	\	验收通过
9	洗手液	60	720.0	\	验收通过
10	吸水拖把	50	1400.0	\	验收通过
11	蓝孚电池5#7#	400	1000.0	\	验收通过
12	液体胶水	12	36.0	\	验收通过
13	钢丝扫把	2	80.0	\	验收通过
14	洁厕灵	3	450.0	\	验收通过
15	60MM牛皮纸档案袋	40	140.0	\	验收通过
16	大队标	30	90.0	\	验收通过
17	队旗	15	180.0	\	验收通过
18	旗杆	15	420.0	\	验收通过
19	23A12伏碱性电池	10	80.0	\	验收通过
20	64GU盘	1	80.0	\	验收通过
21	168G大U盘	1	168.0	\	验收通过
22	蜘蛛网扫把	2	40.0	\	验收通过
23	加厚一次性杯子	2	320.0	\	验收通过
24	高级商务笔记本	50	750.0	\	验收通过
25	加厚加大整理箱	2	190.0	\	验收通过
26	白色抹布	100	350.0	\	验收通过
27	红领巾	500	900.0	\	验收通过
28	杀虫水	15	360.0	\	验收通过
29	无静电黑板刷	80	320.0	\	验收通过
30	铁树扫把	60	720.0	\	验收通过
31	荣誉证书	2000	2000.0	\	验收通过
32	厕所刷	30	240.0	\	验收通过
33	加厚塑料桶	30	360.0	\	验收通过
34	晨光燕尾夹（小）	15	120.0	\	验收通过
35	晨光燕尾夹（中）	10	150.0	\	验收通过
36	晨光燕尾夹（大）	10	120.0	\	验收通过
37	塑料扫把	100	1000.0	\	验收通过
38	簸箕	100	1200.0	\	验收通过
39	晨光笔芯	50	1000.0	\	验收通过
40	粉笔	200	400.0	\	验收通过
41	竹扫把	50	750.0	\	验收通过
42	84消毒液(20瓶/箱）	2	120.0	\	验收通过
43	垃圾袋40*65	2	480.0	\	验收通过
44	垃圾袋40*60	2	400.0	\	验收通过
45	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李天海