一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2111451000000654234  
四、    *合同编号:   30892335 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年12月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30412 双面胶带	20	46.0	得力/deli\30412	验收通过
2	得力 7601便签盒/座	4	34.4	得力\7601	验收通过
3	亚太森博 A4 70g 打印/复印纸	1	165.0	亚太森博\A4 70g	验收通过
4	齐心 B3720 齐心 B3720 印油/印泥/印台	1	11.0	齐心/Comix\B3720	验收通过
5	75%酒精消毒液	10	35.0	无品牌\500ml	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202069001