一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2801451000000652865  
四、    *合同编号:   30890932 
五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年12月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京瓷 搓纸组件	1	200.0	京瓷/Kyocera\搓纸组件	验收通过
2	京瓷 1020 定影组件	1	350.0	京瓷/Kyocera\1020	验收通过
3	惠普 1020定影膜	1	130.0	惠普/HP\1020定影膜	验收通过
4	文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用	6	480.0	文印保\兄弟2115碳粉	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄宣