一、    *采购人名称： 福泉市牛场中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 

三、    *采购项目编号：  2131351000000521989  

四、    *合同编号:   30644116 

五、    *验收单位：  福泉市牛场中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 芦荟香 抑菌 500毫升 消毒洗手液	20	240.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液	验收通过
2	光大 便签盒/座 304不锈钢收纳盒 纸盒 长20cm 宽12.5cm	10	650.0	光大\304不锈钢收纳盒 纸盒	验收通过
3	荣盛 室内除臭/芳香用品 香薰	10	650.0	荣盛\香薰	验收通过
4	超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装	10	280.0	超威\电蚊香液套装	验收通过
5	得力 85605 得力/deli 85605电热水壶（1.7L）(白)（单位:个）	2	316.0	得力/deli\85605	验收通过
6	得力 79075 得力/deli 79075多功能文件框(黑)（单位：只）	2	150.0	得力/deli\79075	验收通过
7	得力 报告夹 63102 拉杆夹 2.5CM抽杆夹 单个	200	600.0	得力/deli\63102拉杆夹 2.5cm	验收通过
8	得力 得力/deli 5855抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混	200	200.0	得力/deli\5855	验收通过
9	得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只)	60	570.0	得力/deli\5683	验收通过
10	得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)	10	190.0	得力/deli\8552	验收通过
11	公牛 GN-218 公牛/BULL GN-218 10孔插板 电源插座 5米	13	1209.0	公牛/BULL\GN-218	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市牛场第二幼儿园