一、    *采购人名称： 中共亳州市委组织部 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000601852  

四、    *合同编号:   30843822 

五、    *验收单位：  中共亳州市委组织部 

六、    *验收日期：  2024年10月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	桂枫 擦玻璃器	2	136.0	桂枫\磁性玻璃刮	验收通过
2	宸学文具 电脑显示器侧边留言板	1	15.0	宸学文具\439855	验收通过
3	得力 S720 铅芯	2	10.0	得力/deli\S720	验收通过
4	舒居 香薰	1	68.0	舒居\280ml	验收通过
5	得力 63751 文件包	4	140.0	得力/deli\63751	验收通过
6	回力 旅行包	2	170.0	回力/Warrior\干湿分离	验收通过
7	茶花 杯刷	1	3.0	茶花\219003	验收通过
8	茶花 杯刷	1	9.0	茶花\海绵	验收通过
9	舒芦 茶垢清洁剂	14	14.0	舒芦\无香型	验收通过
10	齐心 B2173 文件框	2	36.0	齐心/Comix\B2173	验收通过
11	天章 签约本	2	38.0	天章/TANGO\A402	验收通过
12	得力 33157 自动铅笔	5	17.5	得力/deli\33157	验收通过
13	盼盼 手撕面包 面包	2	30.0	盼盼\手撕面包	验收通过
14	康师傅 红烧牛肉面（整件） 方便面	1	56.0	康师傅\红烧牛肉面（整件）	验收通过
15	赞璐桐 手提袋	7	35.0	赞璐桐\手提袋	验收通过
16	得力 2036S 美工刀	60	120.0	得力/deli\2036S	验收通过
17	得力 7419 复印纸A4	5	900.0	得力/deli\7419	验收通过
18	金士顿 DTKN/64GB 优盘	5	245.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
19	清华同方 档案级可打印光盘100G 光盘	2	190.0	清华同方\档案级可打印光盘100G	验收通过
20	索尼 DVD-R 光盘	2	198.0	索尼/Sony\DVD-R	验收通过
21	得力 DL-S573 勾线笔	6	84.0	得力/deli\DL-S573	验收通过
22	得力 JD650 胶带	2	14.0	得力/deli\JD650	验收通过
23	善琏湖笔 软笔 软笔	1	39.0	善琏湖笔\软笔	验收通过
24	联想 F1-C04 转换器	3	105.0	联想/lenovo\F1-C04	验收通过
25	广博 记事本	3	45.0	广博/Guangbo\GBP20054	验收通过
26	晨光 ASLQ3108 铅芯	2	6.0	晨光/M&G\ASLQ3108	验收通过
27	娃哈哈 八宝粥	1	65.0	娃哈哈\八宝粥	验收通过
28	得力 A4复印纸	3	540.0	得力/deli\A4	验收通过
29	怡宝 饮用纯净水 555ml*12 矿泉水	2	78.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*12	验收通过
30	宝克 PC1838 中性笔	2	40.0	宝克/Baoke\PC1838	验收通过
31	中华 6151 HB 六角铅笔 12支/盒 红黑	5	15.0	中华/Zhonghua\6151 HB	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699005001