一、    *采购人名称： 金沙县第十小学 

二、    *履约供应商名称：  金沙县星辰文教用品配送中心 

三、    *采购项目编号：  2161351000000141399  

四、    *合同编号:   30257259 

五、    *验收单位：  金沙县第十小学 

六、    *验收日期：  2023年9月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	益美得 GJ-0227 拖把	10	150.0	益美得\GJ-0227	验收通过
2	得力 0042 图钉 工字钉 软木画板暗钉 大头钉 办公用品 绘画图钉 固定钉 盒装	51	255.0	得力/deli\0042	验收通过
3	奥蒂斯 160g 4K 20张 素描纸 绘画纸 幼儿园 学校 美术纸 涂色 空白 diy 涂鸦 20张/包	50	600.0	奥蒂斯\160g 4K 20张	验收通过
4	奥蒂斯 160g 8K 20张 素描纸 绘画纸 幼儿园 学校 美术纸 涂色 空白 diy 涂鸦	50	300.0	奥蒂斯\160g 8K 20张	验收通过
5	南孚 5号 电池 电子 遥控器 钟表 电器鼠标 键盘 实验仪器 锂电池 体重秤 电动门 门锁 玩具 燃气灶 2粒/卡 30卡/盒	60	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
6	庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 扫帚 清洁工具 塑料 办公室 教室 学校 单位 用品 100把/件	100	500.0	庄太太\ZTT-TB-2003	验收通过
7	南孚 7号电池 电子 遥控器 钟表 电器 鼠标 键盘 实验仪器 体重秤 电动门 门锁 玩具 燃气灶 2粒/卡 30对/盒	60	300.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
8	得力 83639 4K光面卡纸 彩色卡纸 折纸 剪纸 环创材料 100张/包	350	280.0	得力/deli\83639	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   朱加兵