一、合同编号：HT240408535213720
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：HT240408535213720
四、项目名称：黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24040815963720_Niqkgt.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区审计局
地址：黑龙江省伊春市乌翠区政府综合办公楼D栋4楼
联系方式：13845809780
供应商(乙方)：伊春市乌马河区晨谊办公用品商店
地址：乌马河区红旗街16幢
联系方式：13704585025
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛 （BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 GN-217 | 5(个) | 87.00 | 435.00 |
| 2 | 晨光 A4档案盒 55mm | 10(个) | 13.50 | 135.00 |
| 3 | 晨光 长尾夹 25mm/48个/筒ABS91610 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 4 | 晨光 易加粉碳粉盒硒鼓 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 5 | 晨光 省力订书机 | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 6 | 晨光 u盘16g 32g 64g | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 晨光 铅笔 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 8 | 晨光 皮面笔记本 A5/B5 单本装 | 14(个) | 25.00 | 350.00 |
| 9 | 晨光 A4打印纸复印纸 80g 500张/包 10包1箱(整箱5000张) APYVQAS1 | 6(个) | 225.00 | 1350.00 |
| 10 | 晨光 金属计算器 ADG98137 | 4(个) | 33.00 | 132.00 |
合同金额： 3472.00元，大写(人民币)：叁仟肆佰柒拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛 （BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 GN-217 | 5(个) | 87.00 | 435.00 |
| 2 | 晨光 A4档案盒 55mm | 10(个) | 13.50 | 135.00 |
| 3 | 晨光 长尾夹 25mm/48个/筒ABS91610 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 4 | 晨光 易加粉碳粉盒硒鼓 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 5 | 晨光 省力订书机 | 4(个) | 25.00 | 100.00 |
| 6 | 晨光 u盘16g 32g 64g | 4(个) | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 晨光 铅笔 | 10(个) | 16.00 | 160.00 |
| 8 | 晨光 皮面笔记本 A5/B5 单本装 | 14(个) | 25.00 | 350.00 |
| 9 | 晨光 A4打印纸复印纸 80g 500张/包 10包1箱(整箱5000张) APYVQAS1 | 6(个) | 225.00 | 1350.00 |
| 10 | 晨光 金属计算器 ADG98137 | 4(个) | 33.00 | 132.00 |
合同金额： 3472.00元，大写(人民币)：叁仟肆佰柒拾贰元整
八、验收日期：2024年04月15日
九、验收组成员：徐振东 曹雨 王溪
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区审计局
2024年04月16日
