一、    *采购人名称： 金沙县高坪镇木石小学 
二、    *履约供应商名称：  红花岗区卫东文具经营部 
三、    *采购项目编号：  2701351000000312332  
四、    *合同编号:   30433161 
五、    *验收单位：  金沙县高坪镇木石小学 
六、    *验收日期：  2024年5月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	李宁 957-1防尘耐磨吸湿PU材质成人专业比赛7号篮球	5	675.0	李宁/Lining\LBQK957-1	验收通过
2	得力/deli 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒）	5	75.75	得力/deli\8521	验收通过
3	得力/deli 58197_优+洞洞HB铅笔12支PET盒装(混)(12支/盒)	3	32.37	得力/deli\58197	验收通过
4	得力/deli 5623档案盒(只)	2	14.84	得力/deli\5623	验收通过
5	得力/deli S21中性笔0.7mm子弹头(黑)(支)	21	36.33	得力/deli\S21	验收通过
6	得力/deli 79075多功能文件框(黑)（单位：只）	3	222.75	得力/deli\79075	验收通过
7	得力/deli 5630文件袋	7	98.0	得力/deli\5630	验收通过
8	得力/deli 9522-2﹟圆形铁票夹铁夹64mm袋装(6只/包)	5	49.0	得力/deli\9522	验收通过
9	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	20	19.8	得力/deli\0012	验收通过
10	得力/deli 8520长尾票夹套装(混)(50只/筒)	5	47.0	得力/deli\8520	验收通过
11	得力/deli 5531抽杆夹(混)(5只/包)	6	32.7	得力/deli\5531	验收通过
12	得力/deli 优酷7284修正液(混)(只)	10	35.6	得力/deli\7284	验收通过
13	得力 7302 胶棒液体胶水	16	23.2	得力/deli\7302	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   熊先玉