发布人： 李怀珠来源： 发布时间： 2023-11-09 15:00:21


一、 *采购人名称：岳阳市云溪区教育体育局机关

二、 *履约供应商名称：云溪区王华超市
三、 *采购项目编号：1884004000020327292
四、 *合同编号:42712986
五、 *验收单位：岳阳市云溪区教育体育局机关
六、 *验收日期：2023年11月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	打印/复印纸 安兴纸业 白泽A4 70g 打印纸 加厚 不卡纸 办公用品	4	537.6	安兴纸业/anxingzhiye\白泽A4 70g	验收通过
2	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g+500g 洗手液	6	80.22	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 500g+500g	验收通过
3	得力 A405 全针管中性笔0.38mm学生书写水性笔黑色 12支/盒	12	432.0	得力/deli\A405	验收通过
4	得力 胶棉拖把吸水海绵挤水免手洗干湿网红懒人家用木地板拖地布 19501-胶棉拖把（对折式）	1	79.0	得力/deli\19501	验收通过
5	得力 31001 免水洗 洗手液 原香型 240mL（瓶）	6	113.34	得力/deli\31001	验收通过
6	得力/deli 办公家用生活剪刀210MM手工剪刀剪纸刀办公用品多功能锋利剪子6010单把装 0601	10	80.0	得力/deli\0601	验收通过
7	得力 小号铝合金护套美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 颜色随机2086	10	40.0	得力/deli\2086	验收通过
8	【运费】	1	12.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李怀珠