成都市青白江区人民医院

采购内控执行情况检查咨询服务项目

比选公告

（第二次）

为了进一步提高医院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对集团成立以来的采购内控执行情况进行专项检查，拟采取院内比选方式选取一家公司进行采购内控执行情况检查咨询服务项目，现邀请符合条件的供应商来我院报名参加比选。

一、项目名称：采购内控执行情况检查咨询服务项目

二、项目最高控制价：98,400.00元（报价不得高于最高控制价，否则作为无效报价）

三、响应供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、法定代表人（非法人机构则为负责人）身份证明书或身份证复印件。注：加盖供应商公章；

2、法定代表人（非法人机构则为负责人）授权委托书及代理人身份证复印件；注：经供应商法定代表人（非法人机构则为负责人）签字、加盖供应商公章。（若非法定代表人报名则提交）；

3、供应商单位及其现任法定代表人（非法人机构则为负责人）参加本次采购活动前三年内不得具有违法犯罪记录（提供承诺书）。注：经供应商法定代表人（非法人机构则为负责人）或授权代表签字、加盖供应商公章；

4、营业执照复印件（若非三证合一则还需提供税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）。注：加盖供应商公章；

5、本采购项目不接受联合体投标；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、服务要求、商务要求

（一）服务要求：

对成都市青白江区人民医院2019年12月至2021年12月期间5万元以上的采购业务进行专项检查，对其内部控制制度的建立和执行情况进行全面梳理，查找制度建设方面存在的问题，检查制度执行各环节是否得以有效进行，提供进一步完善内控的意见和建议。主要包括：

1.查找现行内控制度有无重大遗漏，主要制度有无与现行政策、规定不匹配的地方，制度的适用性，是否符合实际情况等；

2.采购项目专项检查，包括：

（1）是否按照采购预算和计划组织采购业务；

（2）是否按照规定组织采购活动和执行采购程序；

（3）是否按照审批流程签订采购合同，合同是否合规；

（4）是够按照规定组织履约验收程序；

（5）是否按照规定保存采购业务相关档案等。

重点关注内部立项决策程序、采购组织程序、是否存在围标串标、相关资料是否齐全、手续是否完善、有无内控薄弱环节、风险隐患点等。

3.针对检查发现的问题，协助相关科室整改落实。

4.人员要求

现场团队人员必须与投标方案中“项目人员配置”保持一致，且不得少于4人，在我院现场工作时间不少于30个工作日；我院将对人员考勤、工作纪律、工作质量等进行现场考核。

（二）商务要求：

（1）项目实施地点：成都市青白江区人民医院；

（2）验收方式：满足《四川政府项目需求论证和履约验收管理办法》川财采〔2015〕32号文。

（3）付款方式：收到服务完成后支付合同金额的100%。

五、评审办法及标准：综合评分法

根据本项目的需求，综合评分设定的评审因素如下：报价、实施方案、项目人员配置、服务保障措施、类似业绩。

注：现场需要二次报价

六、拟招取单位数：1家。

七、质保期限：无。

八、资格预审方式

参与比选的供应商报名时将资质证明文件用抽杆文件夹或胶封方式装订好交至医院采购部办公室（后勤综合楼317）进行资格预审，预审资料包括（以下资料均需加盖公章）：

（一）营业执照复印件；

（二）公司法人对所授权销售代表的授权委托书；

（三）法人身份证复印件；

（四）被授权人身份证复印件；

（五）采购内控执行情况检查咨询服务项目方案；

（六）参加此次采购活动前三年，无重大违法记录承诺函。

通过预审后现场将资质证明文件密封（封条处须加盖公司鲜章）会同报价单（见附件2，单独密封并加盖公章）以及报名表（见附件1加盖公章）交至医院审计室办公室（后勤综合楼518）登记报名。

九、报名时间

2022年5月30 日 至2022年6月 1 日（8:30至12:00、14:00至17:00，节假日除外），逾期未交视为自动放弃。

十、比选时间

待定（电话另行通知）

十一、监督电话

纪检监察室：028-61766130

十二、咨询电话

采购部：028-61766169

附件1.docx

附件2.docx

成都市青白江区人民医院

2022年5 月30 日