发布人： 李凌云来源： 发布时间： 2023-11-11 15:57:54


一、 *采购人名称：湘乡市金薮中心学校

二、 *履约供应商名称：湖南航拓电子商务有限公司
三、 *采购项目编号：2071101000007246456
四、 *合同编号:48305578
五、 *验收单位：湘乡市金薮中心学校
六、 *验收日期：2023年11月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30411EVA泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y(白)(1卷/袋)	50	40.0	得力/deli\30411	验收通过
2	白云 AF01016 平板拖把	10	220.0	白云\AF01016	验收通过
3	得力 6954 得力6954水彩笔	30	360.0	得力/deli\6954	验收通过
4	长卷卫生纸/无芯卫生纸 洁柔CJ070四层10+4无芯卷纸	20	500.0	洁柔/C&S\CJ070	验收通过
5	美的 NPS10-10C 暖风机/取暖器	2	164.0	美的/Midea\NPS10-10C	验收通过
6	晨光（M&G）A4图画本 经典米菲16页 儿童绘图本 图画本铅画纸 画画本 APYMK229 二十本装 颜色随机	12	713.64	晨光/M&G\APYMK229	验收通过
7	晨光(M&G)文具54K/10色/120页学生折纸 手工制作diy彩纸剪纸 米菲系列卡纸叠纸材料FPYNE458	40	234.4	晨光/M&G\FPYNE458	验收通过
8	齐心 B2383 强力磁粒5个装 30mm 配 单位：卡	30	129.0	齐心/Comix\B2383	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李凌云